后勤集团绩效考核指标体系构成与权重.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除此文档仅供学习与交流附件一：后勤集团绩效考核指标体系构成与权重一级指标二级指标经营管理型权重服务保障型权重1财务指标55分35分1.1收入增长率15101.2利润增长率10101.3上交增长率155 1.4成本费用利润率的增长幅度15102管理指标35分55分2.1日常管理规范15152.2服务质量、服务形象及服务满意度5202.3安全管理10152.4领导班子素质553调整指标10103.1职工人数553.2人均上交贡献333.3收入贡献22综合得分100100附件二1：后勤集团绩效考评指标内容、指标说明、计算方法、计分办法一级指标二级指标经营型权重服务型权重指标说明及计算公式1财务指标55分35分考核方式：数据统计来源财务报表和各中心统计报表1.1收入增长率1510指标说明：收入总额统计包含营业收入、营业外收入及关联市场收入。目标值： 集团当年预算的增长率计算公式：收入增长率（本年实际完成值-上年完成值）/上年完成值*100%计分方法：参评单位按收入增长率高低排序，排序名次按第一名100分，第二名90分依据对应排序得分。该项指标的得分排序得分*权重1.2利润增长率1010指标说明：纳入绩效考核的“利润总额”是调整后的数据，即在财务报表（利润表）的基础上回调已发月效益、中期效益、加班等部分，上交学校任务、返还内退均纳入管理费用统计。目标值： 持平或超过上年完成值计算公式：利润增长率（本年实际完成值-上年完成值）/上年完成值*100%计分方法：参评单位按利润增长率高低排序，排序名次按第一名100分，第二名90分依据对应排序得分。该项指标的得分排序得分*权重1.3上交增长率155指标说明：上交总额指集团按照各单位经营管理责任书规定的利润分成比例提取上交的总额。目标值： 持平或超过上年完成值计算公式：上交增长率（本年实际完成值-上年完成值）/上年完成值*100%计分方法：参评单位按上交增长率高低排序，排序名次按第一名100分，第二名90分依据对应排序得分。该项指标的得分排序得分*权重1.4成本费用利润率的增长幅度1510指标说明： 目标值：持平或超过上年完成值计算公式：成本费用利润率利润总额(调整后)/成本费用总额成本费用利润率增长幅度本年完成值上年完成值计分方法：参评单位按增长幅度高低排序，排序名次按第一名100分，第二名90分依据对应排序得分。该项指标的得分排序得分*权重附件二2：后勤集团绩效考评指标内容、指标说明、计算方法、计分办法一级指标二级指标标准或要求（考核观测点）经营型权重服务型权重扣分标准考核方式2管理指标35分55分2.1日常管理规范1、制度建设方面：各项规章制度健全，开展认证工作或内部实行模拟认证管理；各岗位责职明确，制度落实执行有效； 定期召开管理例会，全年不少于10次。管理记录档案规范。2、宣传方面：宣传稿件以积分制考核。详见附件四3、成本管理方面：重视成本管理工作，职工成本控制意识强、成本控制责任落实到个人，成本控制有明显实效；4、政治思想工作 ：认真做好职工政治思想工作，职工精神面貌较好。做好工会工作，及时反馈职工思想动态。5、遵守集团各项管理制度，做好信息上报工作；6、重视职工队伍业务学习和技能培训，完成培训计划情况，本单位编外用工岗前培训率。7、本单位职工大会召开情况，全年不少于2次，会议记录档案规范。8、编外用工的日常用工管理工作。9、内部财务核算管理规范，制度健全，权利分割，合理分管，责任明确，互相监督制约，15151、管理制度建设欠缺，执行力度不够、例会缺次扣0.1-0.5分；2、宣传稿件指标满分为4分，计分办法为4分*积分%3、成本管理基础工作不到位：没有相关的成本管理制度、成本控制未落实到个人、单位采购程序不规范，违反采购纪律，扣0.1-2分；4、职工意见较大、思想不稳定影响正常工作秩序，出现各类上访或匿名信，扣1-2分；5、没有按照集团正式通知要求上报或迟报资料，上报的资料不符合集团规定，扣0.1-0.5分；6、未完成培训计划，或编外用工岗前培训率未达到95%以上，扣0.1-1分；7、从未召开职工大会，扣1分；每少一次扣0.5分；8、未执行集团编外用工相关管理制度，扣1-2 分；9、内部财务管理不规范，无相关制度，缺乏监督制约机制，扣1-2分查阅自评总结、相关文件、会议纪要；职能部门的报表统计记录材料2.2服务质量、服务形象及服务满意度1、重视推行服务承诺制，建立健全本单位服务质量监督和检查机制，集团员工了解本岗位服务承诺内容，制定各岗位服务质量标准、服务行为规范，实现“服务效果有新突破、窗口形象有新亮点”的目标；2、以学生督察岗为考核指标下限，目标值是服务满意度高于或持平上年实际完成值（对于无满意度考核的经营性单位只考核服务承诺制执行情况，分值为5分）5201、服务承诺制落实不到位，出现重大与服务承诺不相符事件，无相关监督和检查制度，服务形象、服务质量差，同一服务质量问题投诉率高，整改不及时，扣1-10分；2、受理的有效投诉未整改率大于5%的，扣1-5分；服务承诺兑现率低于95%的扣1-5分。3、满意度测评结果低于考核下限，服务型扣1-10分，经营型扣3-5分；低于上年实际完成值且高于考核下限的，服务型扣1-5分，经营型扣1-2分；高于或持平上年实际完成值的，不扣分。服务质量投诉以集团相关部门受理的真实、有效投诉及整改效果为依据；服务满意度结果以校后勤管理处测评结果为依据2.3 安全管理1、安全生产规范及管理制度健全，落实安全责任到人制度，落实有效。2、职工安全意识和安全操作技术的培训次数全年不少于2次。3、建立健全安全事故应急预案、事故信息快速反应机制。4、必要的安全防范设施投入和配备情况。10151、火灾、盗窃、失职、伤亡、责任事故，情节一般扣2-5分。情节严重扣510分。2、出现食物中毒事件，30人以内5-10分，30人以上为0分。3、出现校级以上通报的安全责任事故，扣1-5分4、隐瞒不报(书面)、或隐瞒情节、或私自处理者，扣10分5、无安全培训，扣1-3分6、未按规定投入必要的安全防范设施设备，扣1-2分查阅自报材料、培训纪录、相关制度及保卫处文件2.4领导班子素质领导班子岗位责任感强，团结协作，职责分工明确、廉洁自律，遵守党纪党规及各项规章制度。无违纪违规现象，在群众中威信较高。551、 班子内部出现违法违纪现象，扣5分2、 工作配合不协调、推诿责任影响正常工作秩序现象2-3分。2、职工测评班子基本称职率低于60%，扣5分集团领导班子评议、职工测评附件二3后勤集团绩效考评指标内容、指标说明、计算方法、计分办法一级指标二级指标经营型权重服务型权重指标说明及计算公式3调整指标10103.1职工人数 55指标说明：从集团横向观测各单位所承担正式岗职工的管理压力，指正式工人数占集团正式工总数的比重。计算公式：人数结构比重单位正式工数/集团正式工总数 计分办法：参评单位按利润增长率高低排序，排序名次按第一名100分，第二名90分依据对应排序得分。该项指标的得分排序得分*权重3.2人均上交贡献33指标说明：从集团横向观测各单位人均上交任务占集团总数的比重。计算公式：比重单位上交数/本单位(正式岗+社会用工岗)的在岗人数 计分办法：参评单位按利润增长率高低排序，排序名次按第一名100分，第二名90分依据对应排序得分。该项指标的得分排序得分*权重3.3 收入贡献22指标说明：从集团横向观测各单位收入总额占集团收入总数的比重。计算公式：人数比重单位