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文档简介

内控总结范文 核电公司质量管理部内控整改总结根据集团内控要求，核电公司质量管理部针对内控要求认真进行了整改。 以下为完成的整个内容1内控发现的问题点件验收单没有统一格式。 可能的风险影响不能完整显示点件信息的点件单可能导致收入确认不准确或不完整。 整改方式编制统一的点件单，并在现场点件时说服用户采用我公司提供的点件单，或者将我公司点件单作为用户点件单的附件同时签字点件验收。 整改情况已经编制完统一格式的点件单。 在现场点件时将说服用户采用我公司提供的点件单，如果现场不同意我公司格式，我公司将统一格式的点件单作为用户点件单的附件同时签字点件验收。 附件一统一格式的点件单2内控发现的问题原材料入库台帐中未标明检验日期及检验人签字。 可能的风险影响原材料入库可能没有准时点件验收。 整改方式原材料入库时要求检验人签字并填写检验日期。 整改情况如建立原材料入库台帐则按照要求增加原材料入库时检验人签字并填写检验日期。 3内控发现的问题成品装配记录卡片检验相关的工序内容及装配实测没有填写。 可能的风险影响部分部件未经检测就进行装配，导致成品中有不合格品被装配。 整改方式严格填写成品装配记录卡片检验的相关工序内容以及装配实测，填写后才能进入装配程序。 整改情况零部件都是检测合格后才转入装配，并且零部件有合格标签。 不存在未经检测就进行装配。 对于成品装配记录卡片检验的相关工序认真填写。 4内控发现的问题装箱单的装箱内容未经检验员签字确认。 可能的风险影响产品装箱单部分部件缺失。 整改方式检查员在清点装箱单内容后要签字确认。 整改情况已经开始在清点装箱单内容后检查员签字。 核电质量管理部十分重视内控提出的风险问题，对以上问题将会跟踪检查，
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