质量奖惩管理制度.doc

质量奖惩管理制度 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度1.目的1.1确保产品合格符合客户要求；1.2确保产品质量体系相关过程运行有效。 2.适用范围本制度适用于各个部门不符合公司质量管理及体系文件（包括手册、程序文件以及三层次文件）的考核管理。 3.职责3.1质量部负责拟定、修订本制度，对生产过程中不符合项作出处罚决定，并参与在质量工作中作出贡献的人员评选。 3.2技术部负责对生产过程违反工艺行为作出处罚决定，并参与在质量工作中作出贡献的人员评选。 3.3生产部负责设备验收过程的不符合项作出处罚决定，参与在质量工作中作出贡献的人员评选3.4加工工段负责对生产过程中质量过程控制的不符合项作出处罚决定，并参与在质量工作中作出贡献的人员评选。 3.5办公室负责本制度执行情况的监督检查，并提出质量管理体系实施处罚决定，接收相关部门填写的奖励/处罚申请单，报相关人员审核，批准。 3.6管理者代表3.6.1负责对各部门提出的奖励/处罚申请单进行审核；3.6.2审核质量部提交的部门体系运行良好的报告；3.6.3负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议;3.6.4负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理决定。 3.7总经理3.7.1负责对奖励/处罚申请单进行批准；3.7.2负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的奖励审批。 3.8各部门各部门负责对本条例的宣传培训、贯彻执行，并根据本条例对发生在本部门的不合格品、不符合项提出处理报告、意见。 4.全体员工承诺4.1全体员工承诺做到三不政策不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品；4.2全体员工承诺做到三检工作自检、互检、专检；4.3全体员工承诺做到三现主义现场、现实、现物；4.4全体员工承诺质量管理质量以“预防为主”和“持续改进”为原则，以追求“零缺点”为最终目标；4.5全体员工承诺做到五项要求人人守纪律、人人讲效率、人人不浪费、人人降成本、人人重质量。 5.考核要求5.1奖励5.1.1工作中作出重大贡献，解决了重大质量问题者，经技术部、生产部、质量部确认后，由所在部门填写奖励/处罚申请单，报办公室、管理者代表审核，总经理批准后，一次性奖励500-2000元，并记大功一次；5.1.2在质量工作中，积极认真管理，改进工艺技术，解决质量问题者，经技术部、生产部、质量部确认后，由所在部门填写奖励/处罚申请单，报办公室，经分管副总、管理者代表审核，总经理批准后，一次性奖励200-1000元，并记功一次；5.1.3积极参加质量改进活动，对存在的质量问题提出改进建议，经技术部、生产部、质量部确认后，切实有效的，由所在部门填写奖励/处罚申请单，上报办公室，经分管副总审核，总经理批准，根据成绩大小，一次性奖励100-500元，并记嘉奖一次；5.1.4在生产过程中，认真执行三不政策，发现上工序质量问题，并积极报告协调处理，使质量隐患得以消除，由1所在部门以书面形式上报办公室，经分管副总审核，总经理批准后，对发现人奖励50200元，并予以表扬；5.1.5主动积极检举揭发生产过程中弄虚作假、违章违纪行为者，经办公室查证属实对检举人员奖励50100元；5.1.6部门体系运行良好，每月审查无任何问题点，由办公室形成书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后，奖励2001000元，并记大功一次；5.1.7积极执行公司的质量管理体系文件，发现问题，提出合理化建议者，经管理者代表确认切实有效的，由所在部门以书面形式报办公室，经总经理批准后，奖励50-500元，并记功一次。 5.2处罚5.2.1客户投诉/退货处罚5.2.1.1客户退货一次，经办公室调查落实，对相关责任人处以500-1000元的罚款，并记警告一次；5.2.1.2客户投诉或质量反馈一次，经办公室调查落实，对相关责任人处200-500元的罚款，并记过一次；5.2.1.3应及时传递和处理客户抱怨或投诉，对未及时传递、正确处理客户抱怨或投诉，在规定的时间内沟通、整改不力，造成产品拒收、投诉抱怨等，对相关责任人处50-200元的罚款。 5.2.2生产过程质量处罚5.2.2.1现场检验员必须严格按照检验标准做好产品品质的检查并完成相应的记录，对未按照标准要求去执行的或未及时完成相应记录的，每次处以20元的罚款；因检验员严重失职，导致重大质量事故的，经技术部确认，由质量部作出书面的报告，经分管副总核准后，对直接责任人罚款50-200元，并调离检验岗位；5.2.2.2操作者必须严格按工艺文件要求操作，对临时脱离工艺标准的，必须经技术部书面确认，对违反工艺标准或规定的，由质量部每次处50-500元以上的罚款；5.2.2.3生产工段应妥善保管作业指导书等文件和相关质量记录，若由于保管不善而造成遗失的，由质量部每起处以50元的罚款；5.2.2.4对需要隔离产品（不合格品或状态不同产品）不按要求隔离的，由质量部对相关责任人罚款50-100元；5.2.2.5凡是检验判定为返工或报废的产品必须在24小时内得到处理，并进行再次报验，否则由质量部对责任人罚款20元；5.2.2.6操作员工未按要求进行自检或自检不认真，导致不合格产品（10以上）流入下工序，生产部对上工序责任人按5元/件进行处罚；5.2.2.7不同产品或材料相混使用、流转、包装等，一经发现，由生产部对责任人一次罚款50-200元，情节严重者解除劳动关系；5.2.2.8生产过程中的产品未经检验合格，擅自将产品流入下道工序的，生产部对责任人一次罚款50元；5.2.2.9生产过程中，将杂（废）料混入半成品或成品中，由生产部对责任人罚款50-100元；5.2.2.10生产工段应按规定把作业指导书放置在规定的位置，对生产工位未按规定放置作业指导书，由生产部每起处以20元的罚款；5.2.2.11由于违反工艺或设备（含模具）操作规程造成模具、设备损坏，由生产部处理，对责任人罚款100-1000元；5.2.2.12一批产品连续返工二次，由生产部对责任人罚款30元。 对返工产品不认真返工，直接送检，由生产部对责任人罚款50元/次；5.2.2.13不按规定做好各项质量记录（自检）的，生产部对直接责任人一次罚款30元；5.2.2.14送过程、入库检验的产品混有大量(10%以上含)不合格品，由生产部对责任人罚款50元/次；实物数量与报验单不一致时按“以一罚十”进行处罚；5.2.2.15操作员工私自更改工艺设定，由技术部处理，对责任人罚款100-500元，并记过一次，造成严重后果者解除劳动关系；5.2.2.16原材料、产品由于流转或存放不当造成损坏、锈蚀等，由办公室调查落实，对相关人员罚款50-100元；5.2.2.17由于工艺设计或制作错误造成工装、产品报废等重大损失，经办公室调查落实，对责任人罚款100-500元；5.2.2.18由于采购、生产安排不及时或采购产品质量不合格造成公司停产等重大损失的，办公室对相关责任人2员罚款50元/日（以造成停产的天数计算）；5.2.2.19对发现的不合格原材料、不合格品，未按要求及时开出不合格品报告及审理单或未及时组织审理，作出处理决定的，经办公室调查落实，对责任人罚款50-200元；5.2.2.20生产管理过程中，凡有对管理人员（特别是检验员、检查人员等）进行漫骂、围攻、侮辱、威胁、恐吓、甚至人身攻击之类者，不问理由，由办公室一律罚款300元，立即下岗/解除劳动关系；5.2.2.21各部门、工段长对本部门质量负有第一和首要的责任，若本部门或工段工作中出现重大（批量报废20以上或直接经济损失10000元以上）质量问题，则对本部门包括工段长罚款1000-3000元。 5.2.3质量管理体系实施考核5.2.3.1凡质量部开出的不符合项报告，有关人员不按规定填写不符合项纠正措施表或只是形式上的处理，一次罚款50元。 未按时回复处理，按20元/天罚款处理；5.2.3.2应确保 二、三方质量体系审核和监督检查通过，若在 二、三方质量体系审查和监督检查时未通过或被吊销质量体系认证证书，处罚体系管理部门和责任部门各3000元，且体系管理部门和责任部门主管记大过或撤职；5.2.3.3质量管理体系应持续有效的运行，在 二、三方质量体系审核每发现一项严重不符合项，处体系管理部门和责任部门 200、500元/项罚款；一般不符合项 50、100元/项；5.2.3.4各部门分解质量目标，未达到规定要求，对责任部门罚款300元/项；5.2.3.5各部门分解的质量目标必须每月统计并在每月28日前提交质量部汇总，对每月未统计或统计不及时或不按时提交的，每次处责任部门100元；5.2.3.6在年度管理评审时，各部门必须按要求及时提交管理评审的相关资料，对提交资料不完整或不提交或提交不及时的，视提交情况处责任部门100元以上罚款；5.2.3.7文件装订应完整、清晰，且所有资料应妥善保管、不得遗失，发现文件不完整、不清晰，每处罚款20元；发现版本无效的，罚款50元；文件遗失的，罚款100元；5.2.3.8部门的各种质量记录必须完整、清晰和填写规范，对未按要求完成质量记录或质量记录不全、不标准的情况，每起处以20元的罚款；5.2.3.9应保证工艺编制的质量，若由于工艺编制的失误，造成无法指导生产，对工艺编制人员处以每次50200元的罚款；5.2.3.10产品都应有唯一性标识，且通过标识可追溯产品的原始状态和责任，若发现产品没有唯一性标识和通过标识不能追溯产品的原始状态和责任的，每次处以责任部门100元的罚款；5.2.3.11所有原材料、外购（包）件必须按要求进行入厂检验，对不按要求完成入厂检验或入厂检验项目不全的的情况，经办公室调查落实，对责任人每次罚款100元；5.2.3.12由于生产急需，对采购产品来不及进行验证的，必须办理紧急放行手续，没有办理紧急放行手续就投入生产或入库的，经办公室调查落实，对责任人每次罚款100元；5.2.3.13库存产品应得到有效的防护，若因防护不当造成库存产品生锈、变形等不良情况，发现一次罚款50元；产品储存和流转必须做到先进先出，若未按要求执行先进先出的，每次罚款50元；库存产品应帐卡物相符，发现不符每次罚款50元；5.2.3.14产品包装必须符合规定的包装要求，对于不按要求和规范进行产品包装的，每次罚款30元；5.2.3.15在用计量器具应有检定或校准标识，对在用计量器具无标识的，每次罚款30元；计量器具应按要求使用，在失准后，应及时送质量部处理，对不及时送交而继续使用的，每次罚款20元；5.2.3.16计量器具不得遗失、人为损坏，对计量器具的遗失、人为损坏情况除按计量器具的损失价值进行赔偿外，每起再处以50元的罚款；5.2.3.17计量器具档案资料、检定证书等应妥善保管，由于保管不善造成档案资料、检定证书等遗失的，每次罚款30元；5.2.3.18新产品开发必须严格按照产品设计和开发控制程序执行，归档资料每差一项罚款50元；5.2.3.19设计变更应得到有效的控制，设计变更应及时的评审、验证和确认并保存相应的记录，对未及时评审、验证和确认或无相关记录的，每次处罚责任部门50元；5.2.3.20公司定期组织各种类型的会议，迟到一次罚款10元，无故不参加一次罚款50元；35.2.3.21搬运原材料、外购件、半成品、成品过程不遵守物品的搬运要求的，每次处罚直接责任人20元，主管50元；5.2.3.22新设备验收，各部门未按照设备验收单签署意见并提供相关的证据资料的，生产部对直接责任人处罚50元；5.2.3.23管理过程中，凡有对管理人员进行漫骂、围攻、侮辱、威胁、恐吓、甚至人身攻击之类者，不问理由，办公室一律罚款300元，立即下岗/解除劳动关系；5.2.4体系日常检查考核每月质量部按照年度审核方案的安排，以本条例以各部门的产品质量保证体系职责为依据，根据发现问题点的严重性进行处罚，对其他未包含的公司各部门要严格按照上述制度执行，对隐瞒、知情不报、不执行处理等行为的部门负责人给予罚款500-100元、降职等处理。 46.相关文件6.1文件控制程序6.2记录控制程序6.3内部审核程序6.4管理评审程序6.5产品设计和开发控制程序6.6设备管理程序6.7采购控制程序6.8产品标识和可追溯控制程序6.9产品监视和测量控制程序6.10不合格品控制程序6.11监视和测量设备的控制程序6.12纠正措施和预防措施实施程序7.质量记录7.1奖励/处罚申请单5奖励/处罚申请单6公司安全应急预案1.编制目的为加强公司安全消防、恶劣天气等特殊情况下的安全管理工作，预防和杜绝灾难事故的发生，确保广大员工的人身生命财产安全，根据国家有关法律、法规，本着“预防为主，防消结合”的原则，结合公司实际情况，特制定本预案2.危险性分析2.1公司概况本公司位于章丘市圣井镇南罗村西侧安莉芳路2号，地处工业园区，占地100亩，建筑面积约为2万平方米，建筑物为钢构工段，主要用途为汽车零部件的生产，现有员工150人。 厂区道路宽阔，工段布局合理，厂区内设有室内外消火栓系统、安全消防监控系统、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防沙等消防设施。 （具体见消防器材分布图）2.2危险性分析本公司是一家汽车部件机械加工企业，其内部结构比较简单，生产工段面积大，产品范围广，但仓库较多，工段存有易燃易爆物品，并且设置有大量的照明、用电设备，防火安全是公司工作重中重。 3应急组织机构与职责公司设应急指挥部、灭火行动组、恶劣天气预防组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下3.1应急指挥部总指挥由公司总经理左文忠担任（法定代表人）。 副总指挥由公司副总经理李军和办公室长彭亮担任。 组员由各部门主要负责人及安保部工作人员组成。 职责全面负责火灾的扑救、善后等指挥工作总指挥部公司办公楼一层监控室3.2灭火行动组组长巩光绪组员保安队员和义务消防队员职责发生报警后，迅速前往着火点，以先隔离火源再灭火的原则，组织人员进行灭火自救工作，主要负责本厂一般初级火灾的扑救工作。 3.3恶劣天气预防组组长彭亮组员公司各部门负责人职责组织各部门厂房、库房、办公室防漏防灾工作，对厂区各建筑物、上下水、道路、定期检查维修，使之保持良好状态。 3.4通信联络组组长厂区值班员（轮值）组员各部门、重点要害部位负责人组成职责负责通信联络及各部门工作的统一协调。 做到报警及时，保持通讯联络畅通；保证各种指令、信息能够迅速及时、准确的传达。 3.5疏散引导组组长王汝池组员由厂生产部和工段负责人、工段值班队员组成。 职责负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。 73.5安全防护救护组组长蒋士伟组员由办公室及生产工段人员组成，职责负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。 4.火灾报警和接处警程序4. 1、厂区安保值班人员要坚守工作岗位，对全厂的重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。 4. 2、现场工作人员发现火情后应立即采取应急措施，切断与火灾相关的电源。 安保人员收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知保卫部值班人员、巡逻员、义务消防队员赶赴现场，并电话通知值班领导。 4. 3、值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。 4. 4、如有火灾发生，应根据火情，可组织扑救或立即拨打“119”报告消防队，报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物品、火势大小、报警人姓名及电话、行走路线，并派人到约定地点接引消防车进入火灾现场，并将信息反馈公司领导，同时进行灭火及疏散工作。 4.5安保值班人员根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。 报警和接警5应急疏散的组织程序与措施5. 1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，保卫部门应加强日常性检查，确保消防通道畅通。 5. 2、公共聚集场所（宿舍、餐厅、生产区）应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。 5. 3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，指挥人群有组织地疏散。 5. 4、疏散路线尽量简捷，安全出口的利用要平均。 5. 5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。 6扑救一般初级火灾的程序和措施6. 1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。 6. 2、对于能立