光收发模块项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 光收发模块项目简介及立项备案申请光收发模块项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人张xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32109.38平方米（折合约48.14亩），其中：净用地面积32109.38平方米（红线范围折合约48.14亩）。项目规划总建筑面积34678.13平方米，其中：规划建设主体工程27291.81平方米，计容建筑面积34678.13平方米；预计建筑工程投资2500.00万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光收发模块，根据市场情况，预计年产值18153.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8774.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2500.004238.23182.268774.001.1工程费用万元2500.004238.2312363.721.1.1建筑工程费用万元2500.002500.0022.29%1.1.2设备购置及安装费万元4238.234238.2337.79%1.2工程建设其他费用万元2035.772035.7718.15%1.2.1无形资产万元1114.901114.901.3预备费万元920.87920.871.3.1基本预备费万元510.88510.881.3.2涨价预备费万元409.99409.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元8774.008774.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2440.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12363.727654.748776.2612363.7212363.7212363.721.1应收账款万元3709.122040.012596.383709.123709.123709.121.2存货万元5563.673060.023894.575563.675563.675563.671.2.1原辅材料万元1669.10918.011168.371669.101669.101669.101.2.2燃料动力万元83.4645.9058.4283.4683.4683.461.2.3在产品万元2559.291407.611791.502559.292559.292559.291.2.4产成品万元1251.83688.50876.281251.831251.831251.831.3现金万元3090.931700.012163.653090.933090.933090.932流动负债万元9923.425457.886946.399923.429923.429923.422.1应付账款万元9923.425457.886946.399923.429923.429923.423流动资金万元2440.301342.171708.212440.302440.302440.304铺底流动资金万元813.43447.39569.40813.43813.43813.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11214.30万元，其中：固定资产投资8774.00万元，占项目总投资的78.24%；流动资金2440.30万元，占项目总投资的21.76%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2500.00万元，占项目总投资的22.29%；设备购置费4238.23万元，占项目总投资的37.79%；其它投资2035.77万元，占项目总投资的18.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8774.00+2440.30=11214.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11214.30127.81%127.81%100.00%2项目建设投资万元8774.00100.00%100.00%78.24%2.1工程费用万元6738.2376.80%76.80%60.09%2.1.1建筑工程费万元2500.0028.49%28.49%22.29%2.1.2设备购置及安装费万元4238.2348.30%48.30%37.79%2.2工程建设其他费用万元1114.9012.71%12.71%9.94%2.2.1无形资产万元1114.9012.71%12.71%9.94%2.3预备费万元920.8710.50%10.50%8.21%2.3.1基本预备费万元510.885.82%5.82%4.56%2.3.2涨价预备费万元409.994.67%4.67%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8774.00100.00%100.00%78.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2440.3027.81%27.81%21.76%7铺底流动资金万元813.439.27%9.27%7.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.86%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.51%，固定资产投资强度182.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13134.9913134.9927291.8127291.812164.261.1主要生产车间7880.997880.9916375.0916375.091341.841.2辅助生产车间4203.204203.208733.388733.38692.561.3其他生产车间1050.801050.801582.921582.92129.862仓储工程2786.772786.774801.114801.11276.902.1成品贮存696.69696.691200.281200.2869.222.2原料仓储1449.121449.122496.582496.58143.992.3辅助材料仓库640.96640.961104.261104.2663.693供配电工程148.63148.63148.63148.639.643.1供配电室148.63148.63148.63148.639.644给排水工程170.92170.92170.92170.928.634.1给排水170.92170.92170.92170.928.635服务性工程1764.961764.961764.961764.96101.795.1办公用房1036.471036.471036.471036.4760.145.2生活服务728.49728.49728.49728.4941.716消防及环保工程497.90497.90497.90497.9032.306.1消防环保工程497.90497.90497.90497.9032.307项目总图工程74.3174.3174.3174.31-146.687.1场地及道路硬化4910.43772.45772.457.2场区围墙772.454910.434910.437.3安全保卫室74.3174.3174.3174.318绿化工程1518.9353.16合计18578.4934678.1334678.132500.00（四）设备方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费4238.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量810812.19千瓦时，折合99.65吨标准煤。2、项目年总用水量10288.70立方米，折合0.88吨标准煤。3、“光收发模块项目投资建设项目”，年用电量810812.19千瓦时，年总用水量10288.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.53吨标准煤/年。达产年综合节能量30.03吨标准煤/年，项目总节能率29.71%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“光收发模块项目”主要从事光收发模块项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光收发模块项目选址于某某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价