PET项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ PET项目简介及立项备案申请PET项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚对苯二甲酸乙二醇酯，化学式为COC6H4COOCH2CH2On。（英文：Polyethylene terephthalate，简称PET），由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。是生活中常见的一种树脂，可以分为APET、RPET和PETG。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8797.73平方米（折合约13.19亩），其中：净用地面积8797.73平方米（红线范围折合约13.19亩）。项目规划总建筑面积14692.21平方米，其中：规划建设主体工程9672.07平方米，计容建筑面积14692.21平方米；预计建筑工程投资1232.77万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PET，根据市场情况，预计年产值5124.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2428.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1232.771100.81184.142428.811.1工程费用万元1232.771100.813888.571.1.1建筑工程费用万元1232.771232.7740.49%1.1.2设备购置及安装费万元1100.811100.8136.16%1.2工程建设其他费用万元95.2395.233.13%1.2.1无形资产万元41.5841.581.3预备费万元53.6553.651.3.1基本预备费万元29.2729.271.3.2涨价预备费万元24.3824.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元2428.812428.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金615.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3888.572517.982886.493888.573888.573888.571.1应收账款万元1166.57758.27933.261166.571166.571166.571.2存货万元1749.861137.411399.891749.861749.861749.861.2.1原辅材料万元524.96341.22419.97524.96524.96524.961.2.2燃料动力万元26.2517.0621.0026.2526.2526.251.2.3在产品万元804.94523.21643.95804.94804.94804.941.2.4产成品万元393.72255.92314.97393.72393.72393.721.3现金万元972.14631.89777.71972.14972.14972.142流动负债万元3272.982127.442618.383272.983272.983272.982.1应付账款万元3272.982127.442618.383272.983272.983272.983流动资金万元615.59400.13492.47615.59615.59615.594铺底流动资金万元205.19133.38164.16205.19205.19205.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3044.40万元，其中：固定资产投资2428.81万元，占项目总投资的79.78%；流动资金615.59万元，占项目总投资的20.22%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1232.77万元，占项目总投资的40.49%；设备购置费1100.81万元，占项目总投资的36.16%；其它投资95.23万元，占项目总投资的3.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2428.81+615.59=3044.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3044.40125.35%125.35%100.00%2项目建设投资万元2428.81100.00%100.00%79.78%2.1工程费用万元2333.5896.08%96.08%76.65%2.1.1建筑工程费万元1232.7750.76%50.76%40.49%2.1.2设备购置及安装费万元1100.8145.32%45.32%36.16%2.2工程建设其他费用万元41.581.71%1.71%1.37%2.2.1无形资产万元41.581.71%1.71%1.37%2.3预备费万元53.652.21%2.21%1.76%2.3.1基本预备费万元29.271.21%1.21%0.96%2.3.2涨价预备费万元24.381.00%1.00%0.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2428.81100.00%100.00%79.78%5建设期间费用万元6流动资金万元615.5925.35%25.35%20.22%7铺底流动资金万元205.208.45%8.45%6.74%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.21%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度184.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4367.064367.069672.079672.07892.701.1主要生产车间2620.242620.245803.245803.24553.471.2辅助生产车间1397.461397.463095.063095.06285.661.3其他生产车间349.36349.36560.98560.9853.562仓储工程926.53926.533263.093263.09219.042.1成品贮存231.63231.63815.77815.7754.762.2原料仓储481.80481.801696.811696.81113.902.3辅助材料仓库213.10213.10750.51750.5150.383供配电工程49.4249.4249.4249.423.733.1供配电室49.4249.4249.4249.423.734给排水工程56.8356.8356.8356.833.344.1给排水56.8356.8356.8356.833.345服务性工程586.80586.80586.80586.8039.395.1办公用房261.39261.39261.39261.3920.525.2生活服务325.41325.41325.41325.4118.566消防及环保工程165.54165.54165.54165.5412.506.1消防环保工程165.54165.54165.54165.5412.507项目总图工程24.7124.7124.7124.7136.437.1场地及道路硬化1648.86282.58282.587.2场区围墙282.581648.861648.867.3安全保卫室24.7124.7124.7124.718绿化工程732.6125.64合计6176.8914692.2114692.211232.77（四）设备方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费1100.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量586811.59千瓦时，折合72.12吨标准煤。2、项目年总用水量2296.68立方米，折合0.20吨标准煤。3、“PET项目投资建设项目”，年用电量586811.59千瓦时，年总用水量2296.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.32吨标准煤/年。达产年综合节能量30.99吨标准煤/年，项目总节能率21.75%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“PET项目”主要从事PET项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PET项目选址于某产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园环境保护规划要求。因此