农用薄膜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 农用薄膜项目简介及立项备案申请农用薄膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内市场强劲需求的推动下，我国农用薄膜产业整体保持平稳较快增长。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，开始迎来发展的加速期。2014年中国农用薄膜产量达219.17万吨，与2013年同期相比增长了17.0%。自2010年以来（除了2011年），中国农用薄膜产量整体保持稳步增长的态势，产量均高于100万吨。2012年至2014年，我国农用薄膜产量的增长率也一直保持上行态势，由2012年的10.9%逐步上涨至2014年的17.0%。2014年农用薄膜产量和产量增长率均处于近五年来最高值，产量自2010年来，首次突破200万吨，达到219.17万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27820.57平方米（折合约41.71亩），其中：净用地面积27820.57平方米（红线范围折合约41.71亩）。项目规划总建筑面积33941.10平方米，其中：规划建设主体工程20671.55平方米，计容建筑面积33941.10平方米；预计建筑工程投资2438.16万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为农用薄膜，根据市场情况，预计年产值12701.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8040.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2438.162199.53192.788040.851.1工程费用万元2438.162199.538873.821.1.1建筑工程费用万元2438.162438.1626.10%1.1.2设备购置及安装费万元2199.532199.5323.54%1.2工程建设其他费用万元3403.163403.1636.42%1.2.1无形资产万元1469.501469.501.3预备费万元1933.661933.661.3.1基本预备费万元792.37792.371.3.2涨价预备费万元1141.291141.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元8040.858040.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1302.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8873.824616.306326.108873.828873.828873.821.1应收账款万元2662.151597.291863.502662.152662.152662.151.2存货万元3993.222395.932795.253993.223993.223993.221.2.1原辅材料万元1197.97718.78838.581197.971197.971197.971.2.2燃料动力万元59.9035.9441.9359.9059.9059.901.2.3在产品万元1836.881102.131285.821836.881836.881836.881.2.4产成品万元898.47539.08628.93898.47898.47898.471.3现金万元2218.451331.071552.922218.452218.452218.452流动负债万元7571.584542.955300.117571.587571.587571.582.1应付账款万元7571.584542.955300.117571.587571.587571.583流动资金万元1302.24781.34911.571302.241302.241302.244铺底流动资金万元434.08260.45303.86434.08434.08434.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9343.09万元，其中：固定资产投资8040.85万元，占项目总投资的86.06%；流动资金1302.24万元，占项目总投资的13.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2438.16万元，占项目总投资的26.10%；设备购置费2199.53万元，占项目总投资的23.54%；其它投资3403.16万元，占项目总投资的36.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8040.85+1302.24=9343.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9343.09116.20%116.20%100.00%2项目建设投资万元8040.85100.00%100.00%86.06%2.1工程费用万元4637.6957.68%57.68%49.64%2.1.1建筑工程费万元2438.1630.32%30.32%26.10%2.1.2设备购置及安装费万元2199.5327.35%27.35%23.54%2.2工程建设其他费用万元1469.5018.28%18.28%15.73%2.2.1无形资产万元1469.5018.28%18.28%15.73%2.3预备费万元1933.6624.05%24.05%20.70%2.3.1基本预备费万元792.379.85%9.85%8.48%2.3.2涨价预备费万元1141.2914.19%14.19%12.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8040.85100.00%100.00%86.06%5建设期间费用万元6流动资金万元1302.2416.20%16.20%13.94%7铺底流动资金万元434.085.40%5.40%4.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.58%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度192.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15652.7015652.7020671.5520671.551633.441.1主要生产车间9391.629391.6212402.9312402.931012.731.2辅助生产车间5008.865008.866614.906614.90522.701.3其他生产车间1252.221252.221198.951198.9598.012仓储工程3320.943320.948625.218625.21495.672.1成品贮存830.24830.242156.302156.30123.922.2原料仓储1726.891726.894485.114485.11257.752.3辅助材料仓库763.82763.821983.801983.80114.003供配电工程177.12177.12177.12177.1211.453.1供配电室177.12177.12177.12177.1211.454给排水工程203.68203.68203.68203.6810.244.1给排水203.68203.68203.68203.6810.245服务性工程2103.262103.262103.262103.26120.875.1办公用房1001.001001.001001.001001.0048.745.2生活服务1102.261102.261102.261102.2662.066消防及环保工程593.34593.34593.34593.3438.366.1消防环保工程593.34593.34593.34593.3438.367项目总图工程88.5688.5688.5688.5638.887.1场地及道路硬化6060.781231.951231.957.2场区围墙1231.956060.786060.787.3安全保卫室88.5688.5688.5688.568绿化工程2550.0489.25合计22139.6133941.1033941.102438.16（四）设备方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费2199.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量824969.87千瓦时，折合101.39吨标准煤。2、项目年总用水量8490.27立方米，折合0.73吨标准煤。3、“农用薄膜项目投资建设项目”，年用电量824969.87千瓦时，年总用水量8490.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.12吨标准煤/年。达产年综合节能量30.50吨标准煤/年，项目总节能率21.27%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“农用薄膜项目”主要从事农用薄膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性农用薄膜项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保