光学薄膜项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 光学薄膜项目简介及立项备案申请光学薄膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景扩散膜、增亮膜和反射膜等光学膜产品，与光源（CCFL或LED）、导光板等组件组装加工成背光模组后，与液晶面板组合用于液晶模组的制造，并最终被广泛用于液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等各类液晶显示应用领域。从这三种产品的应用领域来看，反射膜的应用主要集中于移动终端领域，占比为70.72%，增亮膜和扩散膜的应用主要集中于电视领域，占比分别为83.45%和75.73%二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18282.47平方米（折合约27.41亩），其中：净用地面积18282.47平方米（红线范围折合约27.41亩）。项目规划总建筑面积25961.11平方米，其中：规划建设主体工程17136.27平方米，计容建筑面积25961.11平方米；预计建筑工程投资2056.85万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光学薄膜，根据市场情况，预计年产值10618.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5440.34(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2056.851416.92198.485440.341.1工程费用万元2056.851416.927018.011.1.1建筑工程费用万元2056.852056.8530.65%1.1.2设备购置及安装费万元1416.921416.9221.11%1.2工程建设其他费用万元1966.571966.5729.31%1.2.1无形资产万元1179.161179.161.3预备费万元787.41787.411.3.1基本预备费万元457.29457.291.3.2涨价预备费万元330.12330.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元5440.345440.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1270.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7018.012791.004857.907018.017018.017018.011.1应收账款万元2105.40842.161579.052105.402105.402105.401.2存货万元3158.101263.242368.583158.103158.103158.101.2.1原辅材料万元947.43378.97710.57947.43947.43947.431.2.2燃料动力万元47.3718.9535.5347.3747.3747.371.2.3在产品万元1452.73581.091089.541452.731452.731452.731.2.4产成品万元710.57284.23532.93710.57710.57710.571.3现金万元1754.50701.801315.881754.501754.501754.502流动负债万元5747.722299.094310.795747.725747.725747.722.1应付账款万元5747.722299.094310.795747.725747.725747.723流动资金万元1270.29508.12952.721270.291270.291270.294铺底流动资金万元423.43169.37317.57423.43423.43423.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6710.63万元，其中：固定资产投资5440.34万元，占项目总投资的81.07%；流动资金1270.29万元，占项目总投资的18.93%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2056.85万元，占项目总投资的30.65%；设备购置费1416.92万元，占项目总投资的21.11%；其它投资1966.57万元，占项目总投资的29.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5440.34+1270.29=6710.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6710.63123.35%123.35%100.00%2项目建设投资万元5440.34100.00%100.00%81.07%2.1工程费用万元3473.7763.85%63.85%51.77%2.1.1建筑工程费万元2056.8537.81%37.81%30.65%2.1.2设备购置及安装费万元1416.9226.04%26.04%21.11%2.2工程建设其他费用万元1179.1621.67%21.67%17.57%2.2.1无形资产万元1179.1621.67%21.67%17.57%2.3预备费万元787.4114.47%14.47%11.73%2.3.1基本预备费万元457.298.41%8.41%6.81%2.3.2涨价预备费万元330.126.07%6.07%4.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5440.34100.00%100.00%81.07%5建设期间费用万元6流动资金万元1270.2923.35%23.35%18.93%7铺底流动资金万元423.437.78%7.78%6.31%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.51%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度198.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8855.408855.4017136.2717136.271493.441.1主要生产车间5313.245313.2410281.7610281.76925.931.2辅助生产车间2833.732833.735483.615483.61477.901.3其他生产车间708.43708.43993.90993.9089.612仓储工程1878.801878.805736.155736.15363.572.1成品贮存469.70469.701434.041434.0490.892.2原料仓储976.98976.982982.802982.80189.062.3辅助材料仓库432.12432.121319.311319.3183.623供配电工程100.20100.20100.20100.207.143.1供配电室100.20100.20100.20100.207.144给排水工程115.23115.23115.23115.236.394.1给排水115.23115.23115.23115.236.395服务性工程1189.911189.911189.911189.9175.425.1办公用房712.69712.69712.69712.6943.905.2生活服务477.22477.22477.22477.2238.196消防及环保工程335.68335.68335.68335.6823.946.1消防环保工程335.68335.68335.68335.6823.947项目总图工程50.1050.1050.1050.1042.897.1场地及道路硬化3454.88733.13733.137.2场区围墙733.133454.883454.887.3安全保卫室50.1050.1050.1050.108绿化工程1258.9944.06合计12525.3225961.1125961.112056.85（四）设备方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1416.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1323173.89千瓦时，折合162.62吨标准煤。2、项目年总用水量8350.52立方米，折合0.71吨标准煤。3、“光学薄膜项目投资建设项目”，年用电量1323173.89千瓦时，年总用水量8350.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.33吨标准煤/年。达产年综合节能量60.41吨标准煤/年，项目总节能率26.37%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“光学薄膜项目”主要从事光学薄膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光学薄膜项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地