医用显示器项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 医用显示器项目简介及立项备案申请医用显示器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景医用显示器及医疗行业所用的高清晰高亮度显示器。PACS技术的日趋成熟和普及，以及各种数字影像设备如DR、CR、多排CT、3D图像等飞速发展，医用显示器的选购配置成了医院和PACS集成商关注的焦点，由于医用显示器在数字系统中，是医学影像的最终呈现者，它承载着替代胶片、保证影像质量、最终实现医生“软读片”对患者的观察与诊断。在PACS系统中，要求所有的医用显示器要求具有一致性和整体性。经历数年的低迷之后，2010年成为医疗显示器销售强劲的一年。2008和2009年爆发金融危机，使客户和零售和房屋市场面临同样的信贷问题，因此压制了这个新兴市场的许多潜在需求。但是，随着医疗机构获得资金，设备厂商也迎来了医疗设备产业的需求回升，而对于显示器的需求随之增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25899.61平方米（折合约38.83亩），其中：净用地面积25899.61平方米（红线范围折合约38.83亩）。项目规划总建筑面积42734.36平方米，其中：规划建设主体工程33378.04平方米，计容建筑面积42734.36平方米；预计建筑工程投资3372.20万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医用显示器，根据市场情况，预计年产值16370.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6239.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3372.202645.53160.686239.201.1工程费用万元3372.202645.5312220.031.1.1建筑工程费用万元3372.203372.2039.68%1.1.2设备购置及安装费万元2645.532645.5331.13%1.2工程建设其他费用万元221.47221.472.61%1.2.1无形资产万元113.68113.681.3预备费万元107.79107.791.3.1基本预备费万元49.8549.851.3.2涨价预备费万元57.9457.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元6239.206239.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2258.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12220.035935.609339.9712220.0312220.0312220.031.1应收账款万元3666.012016.302932.813666.013666.013666.011.2存货万元5499.013024.464399.215499.015499.015499.011.2.1原辅材料万元1649.70907.341319.761649.701649.701649.701.2.2燃料动力万元82.4945.3765.9982.4982.4982.491.2.3在产品万元2529.541391.252023.642529.542529.542529.541.2.4产成品万元1237.28680.50989.821237.281237.281237.281.3现金万元3055.011680.252444.013055.013055.013055.012流动负债万元9961.745478.967969.399961.749961.749961.742.1应付账款万元9961.745478.967969.399961.749961.749961.743流动资金万元2258.291242.061806.632258.292258.292258.294铺底流动资金万元752.76414.02602.21752.76752.76752.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8497.49万元，其中：固定资产投资6239.20万元，占项目总投资的73.42%；流动资金2258.29万元，占项目总投资的26.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3372.20万元，占项目总投资的39.68%；设备购置费2645.53万元，占项目总投资的31.13%；其它投资221.47万元，占项目总投资的2.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6239.20+2258.29=8497.49（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8497.49136.20%136.20%100.00%2项目建设投资万元6239.20100.00%100.00%73.42%2.1工程费用万元6017.7396.45%96.45%70.82%2.1.1建筑工程费万元3372.2054.05%54.05%39.68%2.1.2设备购置及安装费万元2645.5342.40%42.40%31.13%2.2工程建设其他费用万元113.681.82%1.82%1.34%2.2.1无形资产万元113.681.82%1.82%1.34%2.3预备费万元107.791.73%1.73%1.27%2.3.1基本预备费万元49.850.80%0.80%0.59%2.3.2涨价预备费万元57.940.93%0.93%0.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6239.20100.00%100.00%73.42%5建设期间费用万元6流动资金万元2258.2936.20%36.20%26.58%7铺底流动资金万元752.7612.07%12.07%8.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.86%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度160.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12425.8612425.8633378.0433378.042897.271.1主要生产车间7455.527455.5220026.8220026.821796.311.2辅助生产车间3976.283976.2810680.9710680.97927.131.3其他生产车间994.07994.071935.931935.93173.842仓储工程2636.322636.326081.616081.61383.922.1成品贮存659.08659.081520.401520.4095.982.2原料仓储1370.891370.893162.443162.44199.642.3辅助材料仓库606.35606.351398.771398.7788.303供配电工程140.60140.60140.60140.609.993.1供配电室140.60140.60140.60140.609.994给排水工程161.69161.69161.69161.698.934.1给排水161.69161.69161.69161.698.935服务性工程1669.671669.671669.671669.67105.405.1办公用房923.24923.24923.24923.2445.925.2生活服务746.43746.43746.43746.4345.596消防及环保工程471.02471.02471.02471.0233.456.1消防环保工程471.02471.02471.02471.0233.457项目总图工程70.3070.3070.3070.30-116.727.1场地及道路硬化4820.17803.27803.277.2场区围墙803.274820.174820.177.3安全保卫室70.3070.3070.3070.308绿化工程1427.5049.96合计17575.4842734.3642734.363372.20（四）设备方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费2645.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量441817.38千瓦时，折合54.30吨标准煤。2、项目年总用水量10121.94立方米，折合0.86吨标准煤。3、“医用显示器项目投资建设项目”，年用电量441817.38千瓦时，年总用水量10121.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.16吨标准煤/年。达产年综合节能量16.48吨标准煤/年，项目总节能率24.60%，能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“医用显示器项目”主要从事医用显示器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医用显示器项目选址于某某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项