刹车盘鼓项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 刹车盘鼓项目简介及立项备案申请刹车盘鼓项目简介及立项备案申请一、项目建设背景刹车鼓是一种形状类似铃鼓的铸铁件，它与轮胎固定并同速转动。刹车时运用油压推动刹车蹄片(Brake Shoes)接触刹车鼓内缘，藉由接触产生的磨擦力来抑制轮胎之转动以达成刹车之目的。鼓式刹车由刹车底板、刹车分泵、刹车蹄片等有关连杆、弹簧、梢钉、刹车鼓所组成。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50885.43平方米（折合约76.29亩），其中：净用地面积50885.43平方米（红线范围折合约76.29亩）。项目规划总建筑面积56991.68平方米，其中：规划建设主体工程39542.62平方米，计容建筑面积56991.68平方米；预计建筑工程投资4718.80万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为刹车盘鼓，根据市场情况，预计年产值40254.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13268.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4718.806319.43173.9213268.361.1工程费用万元4718.806319.4331734.131.1.1建筑工程费用万元4718.804718.8026.81%1.1.2设备购置及安装费万元6319.436319.4335.90%1.2工程建设其他费用万元2230.132230.1312.67%1.2.1无形资产万元1291.401291.401.3预备费万元938.73938.731.3.1基本预备费万元515.32515.321.3.2涨价预备费万元423.41423.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元13268.3613268.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4332.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31734.1314387.5218060.6431734.1331734.1331734.131.1应收账款万元9520.245236.136664.179520.249520.249520.241.2存货万元14280.367854.209996.2514280.3614280.3614280.361.2.1原辅材料万元4284.112356.262998.884284.114284.114284.111.2.2燃料动力万元214.21117.81149.94214.21214.21214.211.2.3在产品万元6568.973612.934598.286568.976568.976568.971.2.4产成品万元3213.081767.192249.163213.083213.083213.081.3现金万元7933.534363.445553.477933.537933.537933.532流动负债万元27402.0215071.1119181.4127402.0227402.0227402.022.1应付账款万元27402.0215071.1119181.4127402.0227402.0227402.023流动资金万元4332.112382.663032.484332.114332.114332.114铺底流动资金万元1444.02794.221010.821444.021444.021444.023、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17600.47万元，其中：固定资产投资13268.36万元，占项目总投资的75.39%；流动资金4332.11万元，占项目总投资的24.61%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4718.80万元，占项目总投资的26.81%；设备购置费6319.43万元，占项目总投资的35.90%；其它投资2230.13万元，占项目总投资的12.67%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13268.36+4332.11=17600.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17600.47132.65%132.65%100.00%2项目建设投资万元13268.36100.00%100.00%75.39%2.1工程费用万元11038.2383.19%83.19%62.72%2.1.1建筑工程费万元4718.8035.56%35.56%26.81%2.1.2设备购置及安装费万元6319.4347.63%47.63%35.90%2.2工程建设其他费用万元1291.409.73%9.73%7.34%2.2.1无形资产万元1291.409.73%9.73%7.34%2.3预备费万元938.737.07%7.07%5.33%2.3.1基本预备费万元515.323.88%3.88%2.93%2.3.2涨价预备费万元423.413.19%3.19%2.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13268.36100.00%100.00%75.39%5建设期间费用万元6流动资金万元4332.1132.65%32.65%24.61%7铺底流动资金万元1444.0410.88%10.88%8.20%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.66%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度173.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18225.4418225.4439542.6239542.623601.461.1主要生产车间10935.2610935.2623725.5723725.572232.911.2辅助生产车间5832.145832.1412653.6412653.641152.471.3其他生产车间1458.041458.042293.472293.47216.092仓储工程3866.783866.7811341.8911341.89751.272.1成品贮存966.70966.702835.472835.47187.822.2原料仓储2010.732010.735897.785897.78390.662.3辅助材料仓库889.36889.362608.632608.63172.793供配电工程206.23206.23206.23206.2315.373.1供配电室206.23206.23206.23206.2315.374给排水工程237.16237.16237.16237.1613.754.1给排水237.16237.16237.16237.1613.755服务性工程2448.962448.962448.962448.96162.225.1办公用房999.46999.46999.46999.4690.505.2生活服务1449.501449.501449.501449.5087.586消防及环保工程690.87690.87690.87690.8751.486.1消防环保工程690.87690.87690.87690.8751.487项目总图工程103.11103.11103.11103.1143.557.1场地及道路硬化6685.991081.291081.297.2场区围墙1081.296685.996685.997.3安全保卫室103.11103.11103.11103.118绿化工程2277.0279.70合计25778.5656991.6856991.684718.80（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费6319.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量561425.40千瓦时，折合69.00吨标准煤。2、项目年总用水量25484.51立方米，折合2.18吨标准煤。3、“刹车盘鼓项目投资建设项目”，年用电量561425.40千瓦时，年总用水量25484.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.18吨标准煤/年。达产年综合节能量25.01吨标准煤/年，项目总节能率27.34%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“刹车盘鼓项目”主要从事刹车盘鼓项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性刹车盘鼓项目选址于xxx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要