医用纸项目简介及立项备案申请.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 医用纸项目简介及立项备案申请医用纸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景又称药用纸。用于药品的内包装、擦拭创口的污物或填充药瓶等的纸。用于医疗方面的其他各种功能纸也多统称为医用纸。通常还包括化妆纸。定量一般不超过40g/m。紧度不高，纸质较柔软。不含细菌等任何杂物。良好的纤维结合强度和吸收性能。一般使用漂白化学木浆或棉短绒浆抄造。不施胶，不加填。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26366.51平方米（折合约39.53亩），其中：净用地面积26366.51平方米（红线范围折合约39.53亩）。项目规划总建筑面积29003.16平方米，其中：规划建设主体工程19608.99平方米，计容建筑面积29003.16平方米；预计建筑工程投资2267.20万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医用纸，根据市场情况，预计年产值25589.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7575.92(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2267.203087.13191.657575.921.1工程费用万元2267.203087.1319488.071.1.1建筑工程费用万元2267.202267.2021.29%1.1.2设备购置及安装费万元3087.133087.1328.98%1.2工程建设其他费用万元2221.592221.5920.86%1.2.1无形资产万元1322.511322.511.3预备费万元899.08899.081.3.1基本预备费万元525.37525.371.3.2涨价预备费万元373.71373.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元7575.927575.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3075.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19488.0711642.9114397.3619488.0719488.0719488.071.1应收账款万元5846.423507.854677.145846.425846.425846.421.2存货万元8769.635261.787015.718769.638769.638769.631.2.1原辅材料万元2630.891578.532104.712630.892630.892630.891.2.2燃料动力万元131.5478.93105.24131.54131.54131.541.2.3在产品万元4034.032420.423227.224034.034034.034034.031.2.4产成品万元1973.171183.901578.531973.171973.171973.171.3现金万元4872.022923.213897.614872.024872.024872.022流动负债万元16412.559847.5313130.0416412.5516412.5516412.552.1应付账款万元16412.559847.5313130.0416412.5516412.5516412.553流动资金万元3075.521845.312460.423075.523075.523075.524铺底流动资金万元1025.16615.10820.141025.161025.161025.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10651.44万元，其中：固定资产投资7575.92万元，占项目总投资的71.13%；流动资金3075.52万元，占项目总投资的28.87%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2267.20万元，占项目总投资的21.29%；设备购置费3087.13万元，占项目总投资的28.98%；其它投资2221.59万元，占项目总投资的20.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7575.92+3075.52=10651.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10651.44140.60%140.60%100.00%2项目建设投资万元7575.92100.00%100.00%71.13%2.1工程费用万元5354.3370.68%70.68%50.27%2.1.1建筑工程费万元2267.2029.93%29.93%21.29%2.1.2设备购置及安装费万元3087.1340.75%40.75%28.98%2.2工程建设其他费用万元1322.5117.46%17.46%12.42%2.2.1无形资产万元1322.5117.46%17.46%12.42%2.3预备费万元899.0811.87%11.87%8.44%2.3.1基本预备费万元525.376.93%6.93%4.93%2.3.2涨价预备费万元373.714.93%4.93%3.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7575.92100.00%100.00%71.13%5建设期间费用万元6流动资金万元3075.5240.60%40.60%28.87%7铺底流动资金万元1025.1713.53%13.53%9.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.03%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度191.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14172.8514172.8519608.9919608.991686.141.1主要生产车间8503.718503.7111765.3911765.391045.411.2辅助生产车间4535.314535.316274.886274.88539.561.3其他生产车间1133.831133.831137.321137.32101.172仓储工程3006.973006.976106.216106.21381.862.1成品贮存751.74751.741526.551526.5595.472.2原料仓储1563.621563.623175.233175.23198.572.3辅助材料仓库691.60691.601404.431404.4387.833供配电工程160.37160.37160.37160.3711.283.1供配电室160.37160.37160.37160.3711.284给排水工程184.43184.43184.43184.4310.094.1给排水184.43184.43184.43184.4310.095服务性工程1904.411904.411904.411904.41119.105.1办公用房1090.731090.731090.731090.7368.405.2生活服务813.68813.68813.68813.6855.906消防及环保工程537.25537.25537.25537.2537.806.1消防环保工程537.25537.25537.25537.2537.807项目总图工程80.1980.1980.1980.19-58.847.1场地及道路硬化5334.13810.25810.257.2场区围墙810.255334.135334.137.3安全保卫室80.1980.1980.1980.198绿化工程2279.0579.77合计20046.4629003.1629003.162267.20（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费3087.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量1022119.69千瓦时，折合125.62吨标准煤。2、项目年总用水量19827.44立方米，折合1.69吨标准煤。3、“医用纸项目投资建设项目”，年用电量1022119.69千瓦时，年总用水量19827.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.31吨标准煤/年。达产年综合节能量49.51吨标准煤/年，项目总节能率29.92%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“医用纸项目”主要从事医用纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医用纸项目选址于某某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划