增光膜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 增光膜项目简介及立项备案申请增光膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景增亮膜（BEF）是指TFT-LCD背光模块中能够提高整个背光系统发光效率的薄膜或薄片，由美国3M公司首先发明使用。增亮膜利用特殊的棱镜结构，通过折射、全反射、光积累等光学原理将各方向的光线向中心视角集中，从而提升LCD面板的亮度和控制可视角度。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人汤xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48917.78平方米（折合约73.34亩），其中：净用地面积48917.78平方米（红线范围折合约73.34亩）。项目规划总建筑面积73865.85平方米，其中：规划建设主体工程54428.35平方米，计容建筑面积73865.85平方米；预计建筑工程投资6133.73万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为增光膜，根据市场情况，预计年产值33026.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13608.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6133.734134.93185.5613608.971.1工程费用万元6133.734134.9320458.001.1.1建筑工程费用万元6133.736133.7335.39%1.1.2设备购置及安装费万元4134.934134.9323.86%1.2工程建设其他费用万元3340.313340.3119.27%1.2.1无形资产万元1461.851461.851.3预备费万元1878.461878.461.3.1基本预备费万元1101.701101.701.3.2涨价预备费万元776.76776.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元13608.9713608.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3722.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20458.0014097.1619971.2520458.0020458.0020458.001.1应收账款万元6137.403989.314909.926137.406137.406137.401.2存货万元9206.105983.977364.889206.109206.109206.101.2.1原辅材料万元2761.831795.192209.462761.832761.832761.831.2.2燃料动力万元138.0989.76110.47138.09138.09138.091.2.3在产品万元4234.812752.623387.844234.814234.814234.811.2.4产成品万元2071.371346.391657.102071.372071.372071.371.3现金万元5114.503324.434091.605114.505114.505114.502流动负债万元16735.3810878.0013388.3016735.3816735.3816735.382.1应付账款万元16735.3810878.0013388.3016735.3816735.3816735.383流动资金万元3722.622419.702978.103722.623722.623722.624铺底流动资金万元1240.86806.57992.701240.861240.861240.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17331.59万元，其中：固定资产投资13608.97万元，占项目总投资的78.52%；流动资金3722.62万元，占项目总投资的21.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6133.73万元，占项目总投资的35.39%；设备购置费4134.93万元，占项目总投资的23.86%；其它投资3340.31万元，占项目总投资的19.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13608.97+3722.62=17331.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17331.59127.35%127.35%100.00%2项目建设投资万元13608.97100.00%100.00%78.52%2.1工程费用万元10268.6675.46%75.46%59.25%2.1.1建筑工程费万元6133.7345.07%45.07%35.39%2.1.2设备购置及安装费万元4134.9330.38%30.38%23.86%2.2工程建设其他费用万元1461.8510.74%10.74%8.43%2.2.1无形资产万元1461.8510.74%10.74%8.43%2.3预备费万元1878.4613.80%13.80%10.84%2.3.1基本预备费万元1101.708.10%8.10%6.36%2.3.2涨价预备费万元776.765.71%5.71%4.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13608.97100.00%100.00%78.52%5建设期间费用万元6流动资金万元3722.6227.35%27.35%21.48%7铺底流动资金万元1240.879.12%9.12%7.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.47%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度185.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24371.9624371.9654428.3554428.354971.631.1主要生产车间14623.1814623.1832657.0132657.013082.411.2辅助生产车间7799.037799.0317417.0717417.071590.921.3其他生产车间1949.761949.763156.843156.84298.302仓储工程5170.855170.8512634.3812634.38839.312.1成品贮存1292.711292.713158.593158.59209.832.2原料仓储2688.842688.846569.886569.88436.442.3辅助材料仓库1189.301189.302905.912905.91193.043供配电工程275.78275.78275.78275.7820.613.1供配电室275.78275.78275.78275.7820.614给排水工程317.15317.15317.15317.1518.444.1给排水317.15317.15317.15317.1518.445服务性工程3274.873274.873274.873274.87217.555.1办公用房1535.371535.371535.371535.37119.745.2生活服务1739.501739.501739.501739.5089.536消防及环保工程923.86923.86923.86923.8669.046.1消防环保工程923.86923.86923.86923.8669.047项目总图工程137.89137.89137.89137.89-141.367.1场地及道路硬化9219.261517.141517.147.2场区围墙1517.149219.269219.267.3安全保卫室137.89137.89137.89137.898绿化工程3957.34138.51合计34472.3673865.8573865.856133.73（四）设备方案项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费4134.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1145307.82千瓦时，折合140.76吨标准煤。2、项目年总用水量19682.19立方米，折合1.68吨标准煤。3、“增光膜项目投资建设项目”，年用电量1145307.82千瓦时，年总用水量19682.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.44吨标准煤/年。达产年综合节能量40.18吨标准煤/年，项目总节能率24.43%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“增光膜项目”主要从事增光膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性增光膜项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业