天然橡胶项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目简介及立项备案申请天然橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景橡胶作为一种重要的工业原料，其价格波动与国际、国内经济大环境可以说休戚相关。当经济大环境向好，市场需求充足时，市场对天然橡胶的需求量就会增加，从而推动其价格上涨；相反，当经济大环境向恶，市场悲观情绪严重、需求不足时，市场对天然橡胶的需求就会减少，从而促使其下跌，2008年爆发的全球经济危机导致胶价大幅下跌就是一个明证。因此，国际、国内经济大环境的好坏将影响天然橡胶价格的长期走势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28867.76平方米（折合约43.28亩），其中：净用地面积28867.76平方米（红线范围折合约43.28亩）。项目规划总建筑面积47054.45平方米，其中：规划建设主体工程34214.90平方米，计容建筑面积47054.45平方米；预计建筑工程投资4142.64万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然橡胶，根据市场情况，预计年产值24491.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8277.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4142.642495.27191.268277.731.1工程费用万元4142.642495.2719314.741.1.1建筑工程费用万元4142.644142.6437.40%1.1.2设备购置及安装费万元2495.272495.2722.53%1.2工程建设其他费用万元1639.821639.8214.81%1.2.1无形资产万元721.38721.381.3预备费万元918.44918.441.3.1基本预备费万元441.20441.201.3.2涨价预备费万元477.24477.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元8277.738277.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2797.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19314.749882.7412696.4119314.7419314.7419314.741.1应收账款万元5794.423186.934345.825794.425794.425794.421.2存货万元8691.634780.406518.728691.638691.638691.631.2.1原辅材料万元2607.491434.121955.622607.492607.492607.491.2.2燃料动力万元130.3771.7197.78130.37130.37130.371.2.3在产品万元3998.152198.982998.613998.153998.153998.151.2.4产成品万元1955.621075.591466.711955.621955.621955.621.3现金万元4828.692655.783621.514828.694828.694828.692流动负债万元16517.239084.4812387.9216517.2316517.2316517.232.1应付账款万元16517.239084.4812387.9216517.2316517.2316517.233流动资金万元2797.511538.632098.132797.512797.512797.514铺底流动资金万元932.49512.88699.38932.49932.49932.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11075.24万元，其中：固定资产投资8277.73万元，占项目总投资的74.74%；流动资金2797.51万元，占项目总投资的25.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4142.64万元，占项目总投资的37.40%；设备购置费2495.27万元，占项目总投资的22.53%；其它投资1639.82万元，占项目总投资的14.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8277.73+2797.51=11075.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11075.24133.80%133.80%100.00%2项目建设投资万元8277.73100.00%100.00%74.74%2.1工程费用万元6637.9180.19%80.19%59.93%2.1.1建筑工程费万元4142.6450.05%50.05%37.40%2.1.2设备购置及安装费万元2495.2730.14%30.14%22.53%2.2工程建设其他费用万元721.388.71%8.71%6.51%2.2.1无形资产万元721.388.71%8.71%6.51%2.3预备费万元918.4411.10%11.10%8.29%2.3.1基本预备费万元441.205.33%5.33%3.98%2.3.2涨价预备费万元477.245.77%5.77%4.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8277.73100.00%100.00%74.74%5建设期间费用万元6流动资金万元2797.5133.80%33.80%25.26%7铺底流动资金万元932.5011.27%11.27%8.42%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.82%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度191.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10984.4010984.4034214.9034214.903313.481.1主要生产车间6590.646590.6420528.9420528.942054.361.2辅助生产车间3515.013515.0110948.7710948.771060.311.3其他生产车间878.75878.751984.461984.46198.812仓储工程2330.492330.498345.718345.71587.802.1成品贮存582.62582.622086.432086.43146.952.2原料仓储1211.851211.854339.774339.77305.662.3辅助材料仓库536.01536.011919.511919.51135.193供配电工程124.29124.29124.29124.299.853.1供配电室124.29124.29124.29124.299.854给排水工程142.94142.94142.94142.948.814.1给排水142.94142.94142.94142.948.815服务性工程1475.981475.981475.981475.98103.965.1办公用房747.23747.23747.23747.2360.595.2生活服务728.75728.75728.75728.7548.896消防及环保工程416.38416.38416.38416.3832.996.1消防环保工程416.38416.38416.38416.3832.997项目总图工程62.1562.1562.1562.1524.137.1场地及道路硬化4238.59673.00673.007.2场区围墙673.004238.594238.597.3安全保卫室62.1562.1562.1562.158绿化工程1760.4461.62合计15536.6347054.4547054.454142.64（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2495.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量443688.80千瓦时，折合54.53吨标准煤。2、项目年总用水量11452.79立方米，折合0.98吨标准煤。3、“天然橡胶项目投资建设项目”，年用电量443688.80千瓦时，年总用水量11452.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.51吨标准煤/年。达产年综合节能量19.50吨标准煤/年，项目总节能率29.84%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“天然橡胶项目”主要从事天然橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然橡胶项目选址于xx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规