山茶油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 山茶油项目简介及立项备案申请山茶油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景山茶油（又名野山茶油，茶籽油，油茶籽油）取自油茶树的种籽。山茶油的制作过程可分为：去壳，晒干，粉碎，榨油，过滤，全过程均为物理方法，因此它是真正的纯天然绿色食用油。经测试：茶油中不饱和脂肪酸高达90%以上，油酸达到80-83%，亚油酸达到7-13%，并富含蛋白质和维生素A、B、D、E等，尤其是它所含的丰富的亚麻酸是人体必需而又不能合成的。山茶油作为一种全新的油种，在茶油的主产区，比如江西、河南、浙江、湖南等地，消费者的认知度比较高，而对于山茶油非主产区的深圳、北京、广州等市场，消费者在认知上存在较大的陌生感，但这些市场却是山茶油潜力消费区。对市场茶油的前景，来自江西“绿海”、江西“润心”、“茶百年”等品牌纷纷表示看好。油茶的生产集生态效益、经济效益和社会效益于一身，对于推进山区综合开发、保护粮食耕地、维护国家粮油安全、促进农民就业增收、改善人民健康状况、加快国土绿化进程都具有十分重要的作用。2009年国务院的全国油茶产业发展规划显示，2009年产茶油约26.65万吨，产值约110亿元。而从茶油系来看，则大致以江西、广西、湖南、河南、浙江五省为主。同时提出要把油茶产业培育成兴林富民的支柱产业，“十二五”时期14个主要油茶省区将建设油茶林基地3250万亩，到2020年我国油茶林基地有望达到7000万亩，年产茶油突破250万吨，人均可消费茶油2公斤。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18649.32平方米（折合约27.96亩），其中：净用地面积18649.32平方米（红线范围折合约27.96亩）。项目规划总建筑面积29092.94平方米，其中：规划建设主体工程22253.73平方米，计容建筑面积29092.94平方米；预计建筑工程投资2325.54万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为山茶油，根据市场情况，预计年产值8637.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5551.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2325.542475.64198.565551.741.1工程费用万元2325.542475.646002.081.1.1建筑工程费用万元2325.542325.5435.05%1.1.2设备购置及安装费万元2475.642475.6437.32%1.2工程建设其他费用万元750.56750.5611.31%1.2.1无形资产万元353.29353.291.3预备费万元397.27397.271.3.1基本预备费万元164.49164.491.3.2涨价预备费万元232.78232.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元5551.745551.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1082.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6002.082959.655027.756002.086002.086002.081.1应收账款万元1800.62990.341440.501800.621800.621800.621.2存货万元2700.941485.512160.752700.942700.942700.941.2.1原辅材料万元810.28445.66648.23810.28810.28810.281.2.2燃料动力万元40.5122.2832.4140.5140.5140.511.2.3在产品万元1242.43683.34993.951242.431242.431242.431.2.4产成品万元607.71334.24486.17607.71607.71607.711.3现金万元1500.52825.291200.421500.521500.521500.522流动负债万元4919.782705.883935.824919.784919.784919.782.1应付账款万元4919.782705.883935.824919.784919.784919.783流动资金万元1082.30595.26865.841082.301082.301082.304铺底流动资金万元360.76198.42288.61360.76360.76360.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6634.04万元，其中：固定资产投资5551.74万元，占项目总投资的83.69%；流动资金1082.30万元，占项目总投资的16.31%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2325.54万元，占项目总投资的35.05%；设备购置费2475.64万元，占项目总投资的37.32%；其它投资750.56万元，占项目总投资的11.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5551.74+1082.30=6634.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6634.04119.49%119.49%100.00%2项目建设投资万元5551.74100.00%100.00%83.69%2.1工程费用万元4801.1886.48%86.48%72.37%2.1.1建筑工程费万元2325.5441.89%41.89%35.05%2.1.2设备购置及安装费万元2475.6444.59%44.59%37.32%2.2工程建设其他费用万元353.296.36%6.36%5.33%2.2.1无形资产万元353.296.36%6.36%5.33%2.3预备费万元397.277.16%7.16%5.99%2.3.1基本预备费万元164.492.96%2.96%2.48%2.3.2涨价预备费万元232.784.19%4.19%3.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5551.74100.00%100.00%83.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1082.3019.49%19.49%16.31%7铺底流动资金万元360.776.50%6.50%5.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.37%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.68%，固定资产投资强度198.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8355.388355.3822253.7322253.731956.731.1主要生产车间5013.235013.2313352.2413352.241213.171.2辅助生产车间2673.722673.727121.197121.19626.151.3其他生产车间668.43668.431290.721290.72117.402仓储工程1772.711772.714445.494445.49284.282.1成品贮存443.18443.181111.371111.3771.072.2原料仓储921.81921.812311.652311.65147.832.3辅助材料仓库407.72407.721022.461022.4665.383供配电工程94.5494.5494.5494.546.803.1供配电室94.5494.5494.5494.546.804给排水工程108.73108.73108.73108.736.084.1给排水108.73108.73108.73108.736.085服务性工程1122.721122.721122.721122.7271.805.1办公用房475.65475.65475.65475.6536.195.2生活服务647.07647.07647.07647.0732.696消防及环保工程316.72316.72316.72316.7222.796.1消防环保工程316.72316.72316.72316.7222.797项目总图工程47.2747.2747.2747.27-70.617.1场地及道路硬化3246.31563.26563.267.2场区围墙563.263246.313246.317.3安全保卫室47.2747.2747.2747.278绿化工程1361.8747.67合计11818.0729092.9429092.942325.54（四）设备方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费2475.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量657925.48千瓦时，折合80.86吨标准煤。2、项目年总用水量4163.30立方米，折合0.36吨标准煤。3、“山茶油项目投资建设项目”，年用电量657925.48千瓦时，年总用水量4163.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.22吨标准煤/年。达产年综合节能量21.59吨标准煤/年，项目总节能率25.67%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“山茶油项目”主要从事山茶油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性山茶油项目选址于xxx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。