合成材料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 合成材料项目简介及立项备案申请合成材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景合成材料既是化工产品，又是化工产品重要的基础原材料，在国民经济生产和人们社会生活中扮演极其重要的角色。进入21世纪后，中国合成材料产业呈加速发展态势，取得了令世人惊叹的成绩。改革开放30多年来，中国三大合成材料走过了自力更生、从小到大、从弱到强、辉煌发展的历程。目前，从农业到包装、建筑，从汽车到电气、电子，合成树脂、合成橡胶、合成纤维已渗透到生产生活的各个方面，直接影响着国家经济的发展和人民消费水平的提高。合成材料行业代表了中国石化工业最先进的水平。经过近些年的努力，我国石化工业已居世界领先地位。其中，合成材料产量已居世界第2位，合成纤维产量居世界第1位。2013年，我国合成橡胶、合成纤维产量分别为409万吨和3739万吨，分别增长6.2%和7.1%。2014年我国合成橡胶产量532.4万吨，增长10.1%；合成纤维单体产量2283万吨，增长6%。目前，国内民营企业已经在合成橡胶、合成纤维单体等领域取得重大进展。预计2016年生产合成纤维单体在3000万吨左右。未来我国经济仍然保持稳步增长，内需仍然在支撑商品市场的需求，电子通信、汽车、建材、办公器材、生活用品等下游产业将拉动合成材料需求快速增长，预计合成材料行业在未来依然会有较快增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8804.40平方米（折合约13.20亩），其中：净用地面积8804.40平方米（红线范围折合约13.20亩）。项目规划总建筑面积12854.42平方米，其中：规划建设主体工程10085.10平方米，计容建筑面积12854.42平方米；预计建筑工程投资905.38万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为合成材料，根据市场情况，预计年产值5072.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2164.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元905.381171.92163.992164.671.1工程费用万元905.381171.923625.901.1.1建筑工程费用万元905.38905.3832.42%1.1.2设备购置及安装费万元1171.921171.9241.97%1.2工程建设其他费用万元87.3787.373.13%1.2.1无形资产万元51.9451.941.3预备费万元35.4335.431.3.1基本预备费万元19.9019.901.3.2涨价预备费万元15.5315.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元2164.672164.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金627.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3625.901677.442684.163625.903625.903625.901.1应收账款万元1087.77489.50870.221087.771087.771087.771.2存货万元1631.65734.241305.321631.651631.651631.651.2.1原辅材料万元489.50220.27391.60489.50489.50489.501.2.2燃料动力万元24.4711.0119.5824.4724.4724.471.2.3在产品万元750.56337.75600.45750.56750.56750.561.2.4产成品万元367.12165.20293.70367.12367.12367.121.3现金万元906.48407.91725.18906.48906.48906.482流动负债万元2998.071349.132398.462998.072998.072998.072.1应付账款万元2998.071349.132398.462998.072998.072998.073流动资金万元627.83282.52502.26627.83627.83627.834铺底流动资金万元209.2794.17167.42209.27209.27209.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2792.50万元，其中：固定资产投资2164.67万元，占项目总投资的77.52%；流动资金627.83万元，占项目总投资的22.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资905.38万元，占项目总投资的32.42%；设备购置费1171.92万元，占项目总投资的41.97%；其它投资87.37万元，占项目总投资的3.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2164.67+627.83=2792.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2792.50129.00%129.00%100.00%2项目建设投资万元2164.67100.00%100.00%77.52%2.1工程费用万元2077.3095.96%95.96%74.39%2.1.1建筑工程费万元905.3841.83%41.83%32.42%2.1.2设备购置及安装费万元1171.9254.14%54.14%41.97%2.2工程建设其他费用万元51.942.40%2.40%1.86%2.2.1无形资产万元51.942.40%2.40%1.86%2.3预备费万元35.431.64%1.64%1.27%2.3.1基本预备费万元19.900.92%0.92%0.71%2.3.2涨价预备费万元15.530.72%0.72%0.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2164.67100.00%100.00%77.52%5建设期间费用万元6流动资金万元627.8329.00%29.00%22.48%7铺底流动资金万元209.289.67%9.67%7.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.00%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度163.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4793.034793.0310085.1010085.10781.361.1主要生产车间2875.822875.826051.066051.06484.441.2辅助生产车间1533.771533.773227.233227.23250.041.3其他生产车间383.44383.44584.94584.9446.882仓储工程1016.911016.911800.061800.06101.432.1成品贮存254.23254.23450.01450.0125.362.2原料仓储528.79528.79936.03936.0352.742.3辅助材料仓库233.89233.89414.01414.0123.333供配电工程54.2454.2454.2454.243.443.1供配电室54.2454.2454.2454.243.444给排水工程62.3762.3762.3762.373.084.1给排水62.3762.3762.3762.373.085服务性工程644.04644.04644.04644.0436.295.1办公用房323.77323.77323.77323.7715.675.2生活服务320.27320.27320.27320.2714.676消防及环保工程181.69181.69181.69181.6911.526.1消防环保工程181.69181.69181.69181.6911.527项目总图工程27.1227.1227.1227.12-59.357.1场地及道路硬化1767.42292.72292.727.2场区围墙292.721767.421767.427.3安全保卫室27.1227.1227.1227.128绿化工程788.7627.61合计6779.3912854.4212854.42905.38（四）设备方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1171.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量656623.62千瓦时，折合80.70吨标准煤。2、项目年总用水量2559.32立方米，折合0.22吨标准煤。3、“合成材料项目投资建设项目”，年用电量656623.62千瓦时，年总用水量2559.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.92吨标准煤/年。达产年综合节能量31.47吨标准煤/年，项目总节能率29.68%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“合成材料项目”主要从事合成材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性合成材料项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境