岩棉及其制品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 岩棉及其制品项目简介及立项备案申请岩棉及其制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景岩棉起源于夏威夷。当夏威夷岛第一次火山喷发之后，岛上的居民在地上发现了一缕一缕融化后质地柔软的岩石，这就是最初人类认知的岩棉纤维，岩棉的生产过程，其实是模拟了夏威夷火山喷发这一自然过程，岩棉产品均采用优质玄武岩、白云石等为主要原材料，经1450以上高温熔化后采用国际先进的四轴离心机高速离心成纤维，同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺，加上三维法铺棉后进行固化、切割，形成不同规格和用途的岩棉产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人徐xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39546.43平方米（折合约59.29亩），其中：净用地面积39546.43平方米（红线范围折合约59.29亩）。项目规划总建筑面积66833.47平方米，其中：规划建设主体工程42687.61平方米，计容建筑面积66833.47平方米；预计建筑工程投资5069.39万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为岩棉及其制品，根据市场情况，预计年产值16998.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11755.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5069.393775.79198.2711755.431.1工程费用万元5069.393775.7911537.861.1.1建筑工程费用万元5069.395069.3937.04%1.1.2设备购置及安装费万元3775.793775.7927.59%1.2工程建设其他费用万元2910.252910.2521.26%1.2.1无形资产万元1199.791199.791.3预备费万元1710.461710.461.3.1基本预备费万元803.34803.341.3.2涨价预备费万元907.12907.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元11755.4311755.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1932.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11537.866542.619119.7311537.8611537.8611537.861.1应收账款万元3461.361903.752596.023461.363461.363461.361.2存货万元5192.042855.623894.035192.045192.045192.041.2.1原辅材料万元1557.61856.691168.211557.611557.611557.611.2.2燃料动力万元77.8842.8358.4177.8877.8877.881.2.3在产品万元2388.341313.591791.252388.342388.342388.341.2.4产成品万元1168.21642.51876.161168.211168.211168.211.3现金万元2884.471586.462163.352884.472884.472884.472流动负债万元9605.825283.207204.379605.829605.829605.822.1应付账款万元9605.825283.207204.379605.829605.829605.823流动资金万元1932.041062.621449.031932.041932.041932.044铺底流动资金万元644.01354.21483.01644.01644.01644.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13687.47万元，其中：固定资产投资11755.43万元，占项目总投资的85.88%；流动资金1932.04万元，占项目总投资的14.12%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5069.39万元，占项目总投资的37.04%；设备购置费3775.79万元，占项目总投资的27.59%；其它投资2910.25万元，占项目总投资的21.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11755.43+1932.04=13687.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13687.47116.44%116.44%100.00%2项目建设投资万元11755.43100.00%100.00%85.88%2.1工程费用万元8845.1875.24%75.24%64.62%2.1.1建筑工程费万元5069.3943.12%43.12%37.04%2.1.2设备购置及安装费万元3775.7932.12%32.12%27.59%2.2工程建设其他费用万元1199.7910.21%10.21%8.77%2.2.1无形资产万元1199.7910.21%10.21%8.77%2.3预备费万元1710.4614.55%14.55%12.50%2.3.1基本预备费万元803.346.83%6.83%5.87%2.3.2涨价预备费万元907.127.72%7.72%6.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11755.43100.00%100.00%85.88%5建设期间费用万元6流动资金万元1932.0416.44%16.44%14.12%7铺底流动资金万元644.015.48%5.48%4.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.16%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度198.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18777.4818777.4842687.6142687.613561.691.1主要生产车间11266.4911266.4925612.5725612.572208.251.2辅助生产车间6008.796008.7913660.0413660.041139.741.3其他生产车间1502.201502.202475.882475.88213.702仓储工程3983.913983.9115694.8115694.81952.372.1成品贮存995.98995.983923.703923.70238.092.2原料仓储2071.632071.638161.308161.30495.232.3辅助材料仓库916.30916.303609.813609.81219.053供配电工程212.48212.48212.48212.4814.513.1供配电室212.48212.48212.48212.4814.514给排水工程244.35244.35244.35244.3512.974.1给排水244.35244.35244.35244.3512.975服务性工程2523.142523.142523.142523.14153.115.1办公用房1047.941047.941047.941047.9473.595.2生活服务1475.201475.201475.201475.2079.086消防及环保工程711.79711.79711.79711.7948.596.1消防环保工程711.79711.79711.79711.7948.597项目总图工程106.24106.24106.24106.24223.677.1场地及道路硬化6901.521209.561209.567.2场区围墙1209.566901.526901.527.3安全保卫室106.24106.24106.24106.248绿化工程2927.99102.48合计26559.3866833.4766833.475069.39（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3775.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量980134.84千瓦时，折合120.46吨标准煤。2、项目年总用水量7631.01立方米，折合0.65吨标准煤。3、“岩棉及其制品项目投资建设项目”，年用电量980134.84千瓦时，年总用水量7631.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.11吨标准煤/年。达产年综合节能量30.28吨标准煤/年，项目总节能率27.13%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“岩棉及其制品项目”主要从事岩棉及其制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性岩棉及其制品项目选址于xx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业集聚区环