平板显示项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 平板显示项目简介及立项备案申请平板显示项目简介及立项备案申请一、项目建设背景平板显示技术（FDP）主要是相对于阴极放射线管显示技术（CRT）而言的。相比CRT显示技术，平板显示技术具有无辐射、无闪烁、高分辨率、低能耗以及易实现便携化等优点，自20世纪90年代实现产业化以来获得了飞速发展。随着平板显示技术的不断改进，其产业化程度不断提高，当前平板显示技术已取代CRT成为全球主流的显示技术。根据技术特点划分，平板显示技术主要包括等离子显示（PDP，PlasmaDisplayPanel）、场发射显示（FED，FieldEmissionDisplay）、有机发光二极管显示（OLED，OrganicLight-EmittingDisplay）、液晶显示（LCD，LiquidCrystalDisplay）等。根据Displaysearch的研究统计，2010年，中国厂商在平板显示器生产设备上的花费仅占全球的22%，但此后这一比例不断增长，预计到2014及2015年将超过70%。与此同时，中国FPD产能也迅速扩大，过去五年中国FPD产能增长的复合年增长率达到51%。2010年中国FPD产能不到全球的4%。然而，随着中国不断新建大型LCD工厂，预计到2015年中国FPD的产能将占全球21%以上。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41380.68平方米（折合约62.04亩），其中：净用地面积41380.68平方米（红线范围折合约62.04亩）。项目规划总建筑面积46346.36平方米，其中：规划建设主体工程29731.90平方米，计容建筑面积46346.36平方米；预计建筑工程投资3646.41万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为平板显示，根据市场情况，预计年产值24413.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11814.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3646.414292.00190.4411814.901.1工程费用万元3646.414292.0018641.411.1.1建筑工程费用万元3646.413646.4124.46%1.1.2设备购置及安装费万元4292.004292.0028.80%1.2工程建设其他费用万元3876.493876.4926.01%1.2.1无形资产万元2095.612095.611.3预备费万元1780.881780.881.3.1基本预备费万元889.01889.011.3.2涨价预备费万元891.87891.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元11814.9011814.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3089.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18641.419301.3314824.5518641.4118641.4118641.411.1应收账款万元5592.423075.834473.945592.425592.425592.421.2存货万元8388.634613.756710.918388.638388.638388.631.2.1原辅材料万元2516.591384.122013.272516.592516.592516.591.2.2燃料动力万元125.8369.21100.66125.83125.83125.831.2.3在产品万元3858.772122.323087.023858.773858.773858.771.2.4产成品万元1887.441038.091509.951887.441887.441887.441.3现金万元4660.352563.193728.284660.354660.354660.352流动负债万元15551.708553.4412441.3615551.7015551.7015551.702.1应付账款万元15551.708553.4412441.3615551.7015551.7015551.703流动资金万元3089.711699.342471.773089.713089.713089.714铺底流动资金万元1029.89566.45823.921029.891029.891029.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14904.61万元，其中：固定资产投资11814.90万元，占项目总投资的79.27%；流动资金3089.71万元，占项目总投资的20.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3646.41万元，占项目总投资的24.46%；设备购置费4292.00万元，占项目总投资的28.80%；其它投资3876.49万元，占项目总投资的26.01%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11814.90+3089.71=14904.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14904.61126.15%126.15%100.00%2项目建设投资万元11814.90100.00%100.00%79.27%2.1工程费用万元7938.4167.19%67.19%53.26%2.1.1建筑工程费万元3646.4130.86%30.86%24.46%2.1.2设备购置及安装费万元4292.0036.33%36.33%28.80%2.2工程建设其他费用万元2095.6117.74%17.74%14.06%2.2.1无形资产万元2095.6117.74%17.74%14.06%2.3预备费万元1780.8815.07%15.07%11.95%2.3.1基本预备费万元889.017.52%7.52%5.96%2.3.2涨价预备费万元891.877.55%7.55%5.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11814.90100.00%100.00%79.27%5建设期间费用万元6流动资金万元3089.7126.15%26.15%20.73%7铺底流动资金万元1029.908.72%8.72%6.91%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.29%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度190.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18808.7718808.7729731.9029731.902573.151.1主要生产车间11285.2611285.2617839.1417839.141595.351.2辅助生产车间6018.816018.819514.219514.21823.411.3其他生产车间1504.701504.701724.451724.45154.392仓储工程3990.553990.5510799.4010799.40679.732.1成品贮存997.64997.642699.852699.85169.932.2原料仓储2075.092075.095615.695615.69353.462.3辅助材料仓库917.83917.832483.862483.86156.343供配电工程212.83212.83212.83212.8315.073.1供配电室212.83212.83212.83212.8315.074给排水工程244.75244.75244.75244.7513.484.1给排水244.75244.75244.75244.7513.485服务性工程2527.352527.352527.352527.35159.085.1办公用房1185.921185.921185.921185.9270.005.2生活服务1341.431341.431341.431341.4368.706消防及环保工程712.98712.98712.98712.9850.496.1消防环保工程712.98712.98712.98712.9850.497项目总图工程106.41106.41106.41106.4158.037.1场地及道路硬化7311.631174.771174.777.2场区围墙1174.777311.637311.637.3安全保卫室106.41106.41106.41106.418绿化工程2782.3397.38合计26603.6446346.3646346.363646.41（四）设备方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4292.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量666468.91千瓦时，折合81.91吨标准煤。2、项目年总用水量11731.54立方米，折合1.00吨标准煤。3、“平板显示项目投资建设项目”，年用电量666468.91千瓦时，年总用水量11731.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.91吨标准煤/年。达产年综合节能量20.73吨标准煤/年，项目总节能率25.78%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“平板显示项目”主要从事平板显示项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性平板显示项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目