PE再生料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ PE再生料项目简介及立项备案申请PE再生料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景PE再生料是再生聚乙烯材料，一般为颗粒状。PE再生料可用来制造各种塑料袋、文具、纽扣、拉链等生活用具及各种塑料建筑工具、塑料门窗、泥灰桶，在农业上应用也比较广泛，比如制造农膜、抽水管、农机具、肥料包装袋等农用器具。使用PE再生料制造塑料制品，可以节省资源，并且减轻固体废弃物污染。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人金xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43921.95平方米（折合约65.85亩），其中：净用地面积43921.95平方米（红线范围折合约65.85亩）。项目规划总建筑面积53584.78平方米，其中：规划建设主体工程40687.47平方米，计容建筑面积53584.78平方米；预计建筑工程投资3799.22万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PE再生料，根据市场情况，预计年产值15588.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10865.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3799.224628.44165.0110865.911.1工程费用万元3799.224628.4410088.701.1.1建筑工程费用万元3799.223799.2229.88%1.1.2设备购置及安装费万元4628.444628.4436.40%1.2工程建设其他费用万元2438.252438.2519.18%1.2.1无形资产万元1229.541229.541.3预备费万元1208.711208.711.3.1基本预备费万元675.69675.691.3.2涨价预备费万元533.02533.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元10865.9110865.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1849.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10088.706003.627211.2910088.7010088.7010088.701.1应收账款万元3026.611815.972118.633026.613026.613026.611.2存货万元4539.922723.953177.944539.924539.924539.921.2.1原辅材料万元1361.98817.19953.381361.981361.981361.981.2.2燃料动力万元68.1040.8647.6768.1068.1068.101.2.3在产品万元2088.361253.021461.852088.362088.362088.361.2.4产成品万元1021.48612.89715.041021.481021.481021.481.3现金万元2522.181513.311765.522522.182522.182522.182流动负债万元8239.704943.825767.798239.708239.708239.702.1应付账款万元8239.704943.825767.798239.708239.708239.703流动资金万元1849.001109.401294.301849.001849.001849.004铺底流动资金万元616.33369.80431.43616.33616.33616.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12714.91万元，其中：固定资产投资10865.91万元，占项目总投资的85.46%；流动资金1849.00万元，占项目总投资的14.54%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3799.22万元，占项目总投资的29.88%；设备购置费4628.44万元，占项目总投资的36.40%；其它投资2438.25万元，占项目总投资的19.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10865.91+1849.00=12714.91（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12714.91117.02%117.02%100.00%2项目建设投资万元10865.91100.00%100.00%85.46%2.1工程费用万元8427.6677.56%77.56%66.28%2.1.1建筑工程费万元3799.2234.96%34.96%29.88%2.1.2设备购置及安装费万元4628.4442.60%42.60%36.40%2.2工程建设其他费用万元1229.5411.32%11.32%9.67%2.2.1无形资产万元1229.5411.32%11.32%9.67%2.3预备费万元1208.7111.12%11.12%9.51%2.3.1基本预备费万元675.696.22%6.22%5.31%2.3.2涨价预备费万元533.024.91%4.91%4.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10865.91100.00%100.00%85.46%5建设期间费用万元6流动资金万元1849.0017.02%17.02%14.54%7铺底流动资金万元616.335.67%5.67%4.85%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.23%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度165.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17150.4717150.4740687.4740687.473173.271.1主要生产车间10290.2810290.2824412.4824412.481967.431.2辅助生产车间5488.155488.1513019.9913019.991015.451.3其他生产车间1372.041372.042359.872359.87190.402仓储工程3638.713638.718383.258383.25475.512.1成品贮存909.68909.682095.812095.81118.882.2原料仓储1892.131892.134359.294359.29247.272.3辅助材料仓库836.90836.901928.151928.15109.373供配电工程194.06194.06194.06194.0612.383.1供配电室194.06194.06194.06194.0612.384给排水工程223.17223.17223.17223.1711.084.1给排水223.17223.17223.17223.1711.085服务性工程2304.522304.522304.522304.52130.715.1办公用房1099.391099.391099.391099.3970.095.2生活服务1205.131205.131205.131205.1373.156消防及环保工程650.12650.12650.12650.1241.486.1消防环保工程650.12650.12650.12650.1241.487项目总图工程97.0397.0397.0397.03-132.427.1场地及道路硬化6315.521310.231310.237.2场区围墙1310.236315.526315.527.3安全保卫室97.0397.0397.0397.038绿化工程2491.6687.21合计24258.0953584.7853584.783799.22（四）设备方案项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费4628.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量1016505.44千瓦时，折合124.93吨标准煤。2、项目年总用水量13449.93立方米，折合1.15吨标准煤。3、“PE再生料项目投资建设项目”，年用电量1016505.44千瓦时，年总用水量13449.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.08吨标准煤/年。达产年综合节能量46.63吨标准煤/年，项目总节能率25.25%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“PE再生料项目”主要从事PE再生料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PE再生料项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建