成品油项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 成品油项目简介及立项备案申请成品油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国成品油从2008年以后，产量增速逐渐下滑，出口量逐渐增加，出口量占国内成品油产量10%，按新增需求2%计算，年成品油需求增量约650万吨；国内的炼厂格局总体是中国石化和中国石油占据主导地位，产能分布占比为36%和26%，中海油5%，其余各地炼占比约27%；供给格局总体在继续分散化，不利于中石化。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39132.89平方米（折合约58.67亩），其中：净用地面积39132.89平方米（红线范围折合约58.67亩）。项目规划总建筑面积64960.60平方米，其中：规划建设主体工程50607.66平方米，计容建筑面积64960.60平方米；预计建筑工程投资5062.97万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为成品油，根据市场情况，预计年产值30336.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11401.93(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5062.974055.58194.3411401.931.1工程费用万元5062.974055.5822905.781.1.1建筑工程费用万元5062.975062.9735.00%1.1.2设备购置及安装费万元4055.584055.5828.04%1.2工程建设其他费用万元2283.382283.3815.79%1.2.1无形资产万元1009.501009.501.3预备费万元1273.881273.881.3.1基本预备费万元571.63571.631.3.2涨价预备费万元702.25702.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元11401.9311401.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3062.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22905.7811924.5517694.1922905.7822905.7822905.781.1应收账款万元6871.734123.045497.396871.736871.736871.731.2存货万元10307.606184.568246.0810307.6010307.6010307.601.2.1原辅材料万元3092.281855.372473.823092.283092.283092.281.2.2燃料动力万元154.6192.77123.69154.61154.61154.611.2.3在产品万元4741.502844.903793.204741.504741.504741.501.2.4产成品万元2319.211391.531855.372319.212319.212319.211.3现金万元5726.443435.874581.165726.445726.445726.442流动负债万元19842.8511905.7115874.2819842.8519842.8519842.852.1应付账款万元19842.8511905.7115874.2819842.8519842.8519842.853流动资金万元3062.931837.762450.343062.933062.933062.934铺底流动资金万元1020.97612.59816.781020.971020.971020.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14464.86万元，其中：固定资产投资11401.93万元，占项目总投资的78.83%；流动资金3062.93万元，占项目总投资的21.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5062.97万元，占项目总投资的35.00%；设备购置费4055.58万元，占项目总投资的28.04%；其它投资2283.38万元，占项目总投资的15.79%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11401.93+3062.93=14464.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14464.86126.86%126.86%100.00%2项目建设投资万元11401.93100.00%100.00%78.83%2.1工程费用万元9118.5579.97%79.97%63.04%2.1.1建筑工程费万元5062.9744.40%44.40%35.00%2.1.2设备购置及安装费万元4055.5835.57%35.57%28.04%2.2工程建设其他费用万元1009.508.85%8.85%6.98%2.2.1无形资产万元1009.508.85%8.85%6.98%2.3预备费万元1273.8811.17%11.17%8.81%2.3.1基本预备费万元571.635.01%5.01%3.95%2.3.2涨价预备费万元702.256.16%6.16%4.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11401.93100.00%100.00%78.83%5建设期间费用万元6流动资金万元3062.9326.86%26.86%21.17%7铺底流动资金万元1020.988.95%8.95%7.06%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.37%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.76%，固定资产投资强度194.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14489.1814489.1850607.6650607.664338.751.1主要生产车间8693.518693.5130364.6030364.602690.031.2辅助生产车间4636.544636.5416194.4516194.451388.401.3其他生产车间1159.131159.132935.242935.24260.322仓储工程3074.083074.089329.419329.41581.702.1成品贮存768.52768.522332.352332.35145.432.2原料仓储1598.521598.524851.294851.29302.482.3辅助材料仓库707.04707.042145.762145.76133.793供配电工程163.95163.95163.95163.9511.503.1供配电室163.95163.95163.95163.9511.504给排水工程188.54188.54188.54188.5410.294.1给排水188.54188.54188.54188.5410.295服务性工程1946.921946.921946.921946.92121.395.1办公用房860.45860.45860.45860.4564.905.2生活服务1086.471086.471086.471086.4757.446消防及环保工程549.24549.24549.24549.2438.536.1消防环保工程549.24549.24549.24549.2438.537项目总图工程81.9881.9881.9881.98-108.267.1场地及道路硬化5644.94855.43855.437.2场区围墙855.435644.945644.947.3安全保卫室81.9881.9881.9881.988绿化工程1973.4669.07合计20493.8964960.6064960.605062.97（四）设备方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费4055.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1355964.39千瓦时，折合166.65吨标准煤。2、项目年总用水量19618.33立方米，折合1.68吨标准煤。3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量1355964.39千瓦时，年总用水量19618.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.33吨标准煤/年。达产年综合节能量44.75吨标准煤/年，项目总节能率28.01%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“成品油项目”主要从事成品油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性成品油项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保