塑料制品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 塑料制品项目简介及立项备案申请塑料制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。塑胶是一类具有可塑性的合成高分子材料。它与合成橡胶、合成纤维形成了当今日常生活不可缺少的三大合成材料。具体地说，塑料是以天然或合成树脂为主要成分，加入各种添加剂，在一定温度和压力等条件下可以塑制成一定形状，在常温下保持形状不变的材料。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。随着振兴石化行业规划细则的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。我国塑料制品市场需求主要集中于农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。从需求来看，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。据前瞻网统计，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30：70，不及世界平均的50：50，更远不及发达国家如美国的70：30和德国的63：37。未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需要预计可保持10%以上的增速。塑料的发展方向可概括为两方面。一是提高性能，即以各种方法对现有品种进行改性，使其综合性能得到提高；二是发展功能，即发展具有光、电、磁等物理功能的高分子材料，使塑料能够具有光电效应、热电效应、压电效应等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51138.89平方米（折合约76.67亩），其中：净用地面积51138.89平方米（红线范围折合约76.67亩）。项目规划总建筑面积78753.89平方米，其中：规划建设主体工程58532.19平方米，计容建筑面积78753.89平方米；预计建筑工程投资6063.79万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑料制品，根据市场情况，预计年产值36197.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13154.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6063.796581.15171.5713154.271.1工程费用万元6063.796581.1527000.651.1.1建筑工程费用万元6063.796063.7934.66%1.1.2设备购置及安装费万元6581.156581.1537.62%1.2工程建设其他费用万元509.33509.332.91%1.2.1无形资产万元280.65280.651.3预备费万元228.68228.681.3.1基本预备费万元136.58136.581.3.2涨价预备费万元92.1092.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元13154.2713154.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4339.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27000.6510783.5618690.9927000.6527000.6527000.651.1应收账款万元8100.193240.086075.158100.198100.198100.191.2存货万元12150.294860.129112.7212150.2912150.2912150.291.2.1原辅材料万元3645.091458.032733.823645.093645.093645.091.2.2燃料动力万元182.2572.90136.69182.25182.25182.251.2.3在产品万元5589.132235.654191.855589.135589.135589.131.2.4产成品万元2733.821093.532050.362733.822733.822733.821.3现金万元6750.162700.075062.626750.166750.166750.162流动负债万元22661.429064.5716996.0722661.4222661.4222661.422.1应付账款万元22661.429064.5716996.0722661.4222661.4222661.423流动资金万元4339.231735.693254.424339.234339.234339.234铺底流动资金万元1446.40578.561084.811446.401446.401446.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17493.50万元，其中：固定资产投资13154.27万元，占项目总投资的75.20%；流动资金4339.23万元，占项目总投资的24.80%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6063.79万元，占项目总投资的34.66%；设备购置费6581.15万元，占项目总投资的37.62%；其它投资509.33万元，占项目总投资的2.91%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13154.27+4339.23=17493.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17493.50132.99%132.99%100.00%2项目建设投资万元13154.27100.00%100.00%75.20%2.1工程费用万元12644.9496.13%96.13%72.28%2.1.1建筑工程费万元6063.7946.10%46.10%34.66%2.1.2设备购置及安装费万元6581.1550.03%50.03%37.62%2.2工程建设其他费用万元280.652.13%2.13%1.60%2.2.1无形资产万元280.652.13%2.13%1.60%2.3预备费万元228.681.74%1.74%1.31%2.3.1基本预备费万元136.581.04%1.04%0.78%2.3.2涨价预备费万元92.100.70%0.70%0.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13154.27100.00%100.00%75.20%5建设期间费用万元6流动资金万元4339.2332.99%32.99%24.80%7铺底流动资金万元1446.4111.00%11.00%8.27%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.32%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.40%，固定资产投资强度171.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22531.9222531.9258532.1958532.194957.461.1主要生产车间13519.1513519.1535119.3135119.313073.631.2辅助生产车间7210.217210.2118730.3018730.301586.391.3其他生产车间1802.551802.553394.873394.87297.452仓储工程4780.464780.4613144.1013144.10809.642.1成品贮存1195.121195.123286.033286.03202.412.2原料仓储2485.842485.846834.936834.93421.012.3辅助材料仓库1099.511099.513023.143023.14186.223供配电工程254.96254.96254.96254.9617.673.1供配电室254.96254.96254.96254.9617.674给排水工程293.20293.20293.20293.2015.804.1给排水293.20293.20293.20293.2015.805服务性工程3027.633027.633027.633027.63186.495.1办公用房1663.101663.101663.101663.10107.455.2生活服务1364.531364.531364.531364.5388.926消防及环保工程854.11854.11854.11854.1159.196.1消防环保工程854.11854.11854.11854.1159.197项目总图工程127.48127.48127.48127.48-95.857.1场地及道路硬化8897.371883.721883.727.2场区围墙1883.728897.378897.377.3安全保卫室127.48127.48127.48127.488绿化工程3239.60113.39合计31869.7678753.8978753.896063.79（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费6581.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1292743.01千瓦时，折合158.88吨标准煤。2、项目年总用水量21676.08立方米，折合1.85吨标准煤。3、“塑料制品项目投资建设项目”，年用电量1292743.01千瓦时，年总用水量21676.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.73吨标准煤/年。达产年综合节能量59.45吨标准煤/年，项目总节能率21.58%，能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“塑料制品项目”主要从事塑料制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑料制品项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保