改质沥青项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 改质沥青项目简介及立项备案申请改质沥青项目简介及立项备案申请一、项目建设背景改质沥青作为煤焦油加工产品，其产量受到煤焦油加工量的限制。因此，虽然目前国内尚无权威机构对改质沥青产量和表观消费量进行统计通报，但是通过国内煤焦油加工量和产品产率等指标，可以估算改质沥青的产量和需求量。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人尹xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6976.82平方米（折合约10.46亩），其中：净用地面积6976.82平方米（红线范围折合约10.46亩）。项目规划总建筑面积11232.68平方米，其中：规划建设主体工程7245.05平方米，计容建筑面积11232.68平方米；预计建筑工程投资841.40万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为改质沥青，根据市场情况，预计年产值4938.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1721.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元841.40771.34164.571721.401.1工程费用万元841.40771.343719.131.1.1建筑工程费用万元841.40841.4037.83%1.1.2设备购置及安装费万元771.34771.3434.68%1.2工程建设其他费用万元108.66108.664.89%1.2.1无形资产万元60.4360.431.3预备费万元48.2348.231.3.1基本预备费万元25.3525.351.3.2涨价预备费万元22.8822.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元1721.401721.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金502.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3719.132293.832872.463719.133719.133719.131.1应收账款万元1115.74725.23836.801115.741115.741115.741.2存货万元1673.611087.851255.211673.611673.611673.611.2.1原辅材料万元502.08326.35376.56502.08502.08502.081.2.2燃料动力万元25.1016.3218.8325.1025.1025.101.2.3在产品万元769.86500.41577.40769.86769.86769.861.2.4产成品万元376.56244.77282.42376.56376.56376.561.3现金万元929.78604.36697.34929.78929.78929.782流动负债万元3216.362090.632412.273216.363216.363216.362.1应付账款万元3216.362090.632412.273216.363216.363216.363流动资金万元502.77326.80377.08502.77502.77502.774铺底流动资金万元167.59108.93125.69167.59167.59167.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2224.17万元，其中：固定资产投资1721.40万元，占项目总投资的77.40%；流动资金502.77万元，占项目总投资的22.60%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资841.40万元，占项目总投资的37.83%；设备购置费771.34万元，占项目总投资的34.68%；其它投资108.66万元，占项目总投资的4.89%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1721.40+502.77=2224.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2224.17129.21%129.21%100.00%2项目建设投资万元1721.40100.00%100.00%77.40%2.1工程费用万元1612.7493.69%93.69%72.51%2.1.1建筑工程费万元841.4048.88%48.88%37.83%2.1.2设备购置及安装费万元771.3444.81%44.81%34.68%2.2工程建设其他费用万元60.433.51%3.51%2.72%2.2.1无形资产万元60.433.51%3.51%2.72%2.3预备费万元48.232.80%2.80%2.17%2.3.1基本预备费万元25.351.47%1.47%1.14%2.3.2涨价预备费万元22.881.33%1.33%1.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1721.40100.00%100.00%77.40%5建设期间费用万元6流动资金万元502.7729.21%29.21%22.60%7铺底流动资金万元167.599.74%9.74%7.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.92%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度164.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3300.913300.917245.057245.05596.971.1主要生产车间1980.551980.554347.034347.03370.121.2辅助生产车间1056.291056.292318.422318.42191.031.3其他生产车间264.07264.07420.21420.2135.822仓储工程700.33700.332591.962591.96155.322.1成品贮存175.08175.08647.99647.9938.832.2原料仓储364.17364.171347.821347.8280.772.3辅助材料仓库161.08161.08596.15596.1535.723供配电工程37.3537.3537.3537.352.523.1供配电室37.3537.3537.3537.352.524给排水工程42.9542.9542.9542.952.254.1给排水42.9542.9542.9542.952.255服务性工程443.54443.54443.54443.5426.585.1办公用房230.67230.67230.67230.6711.135.2生活服务212.87212.87212.87212.8712.656消防及环保工程125.13125.13125.13125.138.446.1消防环保工程125.13125.13125.13125.138.447项目总图工程18.6818.6818.6818.6833.807.1场地及道路硬化1207.52240.53240.537.2场区围墙240.531207.521207.527.3安全保卫室18.6818.6818.6818.688绿化工程443.3615.52合计4668.8911232.6811232.68841.40（四）设备方案项目计划购置设备共计51台（套），设备购置费771.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量836117.02千瓦时，折合102.76吨标准煤。2、项目年总用水量4547.40立方米，折合0.39吨标准煤。3、“改质沥青项目投资建设项目”，年用电量836117.02千瓦时，年总用水量4547.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.15吨标准煤/年。达产年综合节能量30.81吨标准煤/年，项目总节能率25.05%，能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“改质沥青项目”主要从事改质沥青项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性改质沥青项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域