医疗器械项目简介及立项备案申请 (13).docx

泓域咨询MACRO/ 医疗器械项目简介及立项备案申请医疗器械项目简介及立项备案申请一、项目建设背景无论从诊疗方法学，还是从消费水平来衡量，中国的医疗费用远远低于其他国家，但是中国人口众多，我国的医疗技术与医械市场绝对可观。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人史xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27960.64平方米（折合约41.92亩），其中：净用地面积27960.64平方米（红线范围折合约41.92亩）。项目规划总建筑面积32154.74平方米，其中：规划建设主体工程24129.30平方米，计容建筑面积32154.74平方米；预计建筑工程投资2852.77万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医疗器械，根据市场情况，预计年产值26048.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7751.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2852.772306.69184.927751.851.1工程费用万元2852.772306.6917572.771.1.1建筑工程费用万元2852.772852.7724.73%1.1.2设备购置及安装费万元2306.692306.6919.99%1.2工程建设其他费用万元2592.392592.3922.47%1.2.1无形资产万元1520.021520.021.3预备费万元1072.371072.371.3.1基本预备费万元553.06553.061.3.2涨价预备费万元519.31519.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元7751.857751.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3785.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17572.7710605.8716500.8917572.7717572.7717572.771.1应收账款万元5271.833163.104217.465271.835271.835271.831.2存货万元7907.754744.656326.207907.757907.757907.751.2.1原辅材料万元2372.321423.391897.862372.322372.322372.321.2.2燃料动力万元118.6271.1794.89118.62118.62118.621.2.3在产品万元3637.572182.542910.053637.573637.573637.571.2.4产成品万元1779.241067.551423.401779.241779.241779.241.3现金万元4393.192635.923514.554393.194393.194393.192流动负债万元13787.598272.5511030.0713787.5913787.5913787.592.1应付账款万元13787.598272.5511030.0713787.5913787.5913787.593流动资金万元3785.182271.113028.143785.183785.183785.184铺底流动资金万元1261.71757.041009.381261.711261.711261.713、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11537.03万元，其中：固定资产投资7751.85万元，占项目总投资的67.19%；流动资金3785.18万元，占项目总投资的32.81%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2852.77万元，占项目总投资的24.73%；设备购置费2306.69万元，占项目总投资的19.99%；其它投资2592.39万元，占项目总投资的22.47%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7751.85+3785.18=11537.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11537.03148.83%148.83%100.00%2项目建设投资万元7751.85100.00%100.00%67.19%2.1工程费用万元5159.4666.56%66.56%44.72%2.1.1建筑工程费万元2852.7736.80%36.80%24.73%2.1.2设备购置及安装费万元2306.6929.76%29.76%19.99%2.2工程建设其他费用万元1520.0219.61%19.61%13.18%2.2.1无形资产万元1520.0219.61%19.61%13.18%2.3预备费万元1072.3713.83%13.83%9.30%2.3.1基本预备费万元553.067.13%7.13%4.79%2.3.2涨价预备费万元519.316.70%6.70%4.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7751.85100.00%100.00%67.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3785.1848.83%48.83%32.81%7铺底流动资金万元1261.7316.28%16.28%10.94%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.83%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度184.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10245.8410245.8424129.3024129.302354.831.1主要生产车间6147.506147.5014477.5814477.581459.991.2辅助生产车间3278.673278.677721.387721.38753.551.3其他生产车间819.67819.671399.501399.50141.292仓储工程2173.802173.805216.545216.54370.252.1成品贮存543.45543.451304.131304.1392.562.2原料仓储1130.381130.382712.602712.60192.532.3辅助材料仓库499.97499.971199.801199.8085.163供配电工程115.94115.94115.94115.949.263.1供配电室115.94115.94115.94115.949.264给排水工程133.33133.33133.33133.338.284.1给排水133.33133.33133.33133.338.285服务性工程1376.741376.741376.741376.7497.725.1办公用房818.28818.28818.28818.2849.645.2生活服务558.46558.46558.46558.4647.086消防及环保工程388.39388.39388.39388.3931.016.1消防环保工程388.39388.39388.39388.3931.017项目总图工程57.9757.9757.9757.97-63.937.1场地及道路硬化3694.54813.94813.947.2场区围墙813.943694.543694.547.3安全保卫室57.9757.9757.9757.978绿化工程1295.6445.35合计14492.0032154.7432154.742852.77（四）设备方案项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费2306.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量511385.31千瓦时，折合62.85吨标准煤。2、项目年总用水量13570.12立方米，折合1.16吨标准煤。3、“医疗器械项目投资建设项目”，年用电量511385.31千瓦时，年总用水量13570.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.01吨标准煤/年。达产年综合节能量24.89吨标准煤/年，项目总节能率22.52%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“医疗器械项目”主要从事医疗器械项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医疗器械项目选址于某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx（集