成膜助剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 成膜助剂项目简介及立项备案申请成膜助剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景又称聚结助剂。能促进高分子化合物塑性流动和弹性变形，改善聚结性能，能在较广泛施工温度范围内成膜的物质。是一种易消失的增塑剂。常用的为醚醇类高聚物的强溶剂，如丙二醇丁醚、丙二醇甲醚醋酸酯等。以前常用的乙二醇丁醚由于对人体有生殖毒性，现在已被大多数国家禁用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人夏xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24719.02平方米（折合约37.06亩），其中：净用地面积24719.02平方米（红线范围折合约37.06亩）。项目规划总建筑面积26696.54平方米，其中：规划建设主体工程18378.10平方米，计容建筑面积26696.54平方米；预计建筑工程投资2060.44万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为成膜助剂，根据市场情况，预计年产值10169.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7392.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2060.442903.81199.477392.361.1工程费用万元2060.442903.816351.031.1.1建筑工程费用万元2060.442060.4423.48%1.1.2设备购置及安装费万元2903.812903.8133.09%1.2工程建设其他费用万元2428.112428.1127.67%1.2.1无形资产万元1456.421456.421.3预备费万元971.69971.691.3.1基本预备费万元407.25407.251.3.2涨价预备费万元564.44564.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元7392.367392.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1382.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6351.034021.835488.976351.036351.036351.031.1应收账款万元1905.311143.191333.721905.311905.311905.311.2存货万元2857.961714.782000.572857.962857.962857.961.2.1原辅材料万元857.39514.43600.17857.39857.39857.391.2.2燃料动力万元42.8725.7230.0142.8742.8742.871.2.3在产品万元1314.66788.80920.261314.661314.661314.661.2.4产成品万元643.04385.82450.13643.04643.04643.041.3现金万元1587.76952.651111.431587.761587.761587.762流动负债万元4968.752981.253478.124968.754968.754968.752.1应付账款万元4968.752981.253478.124968.754968.754968.753流动资金万元1382.28829.37967.601382.281382.281382.284铺底流动资金万元460.76276.46322.53460.76460.76460.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8774.64万元，其中：固定资产投资7392.36万元，占项目总投资的84.25%；流动资金1382.28万元，占项目总投资的15.75%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2060.44万元，占项目总投资的23.48%；设备购置费2903.81万元，占项目总投资的33.09%；其它投资2428.11万元，占项目总投资的27.67%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7392.36+1382.28=8774.64（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8774.64118.70%118.70%100.00%2项目建设投资万元7392.36100.00%100.00%84.25%2.1工程费用万元4964.2567.15%67.15%56.57%2.1.1建筑工程费万元2060.4427.87%27.87%23.48%2.1.2设备购置及安装费万元2903.8139.28%39.28%33.09%2.2工程建设其他费用万元1456.4219.70%19.70%16.60%2.2.1无形资产万元1456.4219.70%19.70%16.60%2.3预备费万元971.6913.14%13.14%11.07%2.3.1基本预备费万元407.255.51%5.51%4.64%2.3.2涨价预备费万元564.447.64%7.64%6.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7392.36100.00%100.00%84.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1382.2818.70%18.70%15.75%7铺底流动资金万元460.766.23%6.23%5.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.26%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度199.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10531.2510531.2518378.1018378.101560.261.1主要生产车间6318.756318.7511026.8611026.86967.361.2辅助生产车间3370.003370.005880.995880.99499.281.3其他生产车间842.50842.501065.931065.9393.622仓储工程2234.352234.355406.995406.99333.852.1成品贮存558.59558.591351.751351.7583.462.2原料仓储1161.861161.862811.632811.63173.602.3辅助材料仓库513.90513.901243.611243.6176.793供配电工程119.17119.17119.17119.178.283.1供配电室119.17119.17119.17119.178.284给排水工程137.04137.04137.04137.047.404.1给排水137.04137.04137.04137.047.405服务性工程1415.091415.091415.091415.0987.375.1办公用房734.10734.10734.10734.1036.595.2生活服务680.99680.99680.99680.9948.706消防及环保工程399.20399.20399.20399.2027.736.1消防环保工程399.20399.20399.20399.2027.737项目总图工程59.5859.5859.5859.58-26.947.1场地及道路硬化4120.02611.28611.287.2场区围墙611.284120.024120.027.3安全保卫室59.5859.5859.5859.588绿化工程1785.3062.49合计14895.6826696.5426696.542060.44（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费2903.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1326103.07千瓦时，折合162.98吨标准煤。2、项目年总用水量9912.31立方米，折合0.85吨标准煤。3、“成膜助剂项目投资建设项目”，年用电量1326103.07千瓦时，年总用水量9912.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.83吨标准煤/年。达产年综合节能量43.55吨标准煤/年，项目总节能率27.99%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“成膜助剂项目”主要从事成膜助剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性成膜助剂项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划