智能手机项目简介及立项备案申请 (7).docx

泓域咨询MACRO/ 智能手机项目简介及立项备案申请智能手机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国信息通信研究院资料显示，2018 年全年,我国国内手机市场总体出货量 4.14 亿部,同比下降 15.6%；国内市场集中趋势明显，TOP5 厂商出货量合计份额较上年提高了 13 个百分点，提高至 84%；TOP5 厂商规模逆势增长，中小企业的份额持续缩小，面临着更为严峻的竞争压力。 二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15747.87平方米（折合约23.61亩），其中：净用地面积15747.87平方米（红线范围折合约23.61亩）。项目规划总建筑面积24409.20平方米，其中：规划建设主体工程18385.26平方米，计容建筑面积24409.20平方米；预计建筑工程投资1833.40万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能手机，根据市场情况，预计年产值9519.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4307.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1833.401688.79182.464307.881.1工程费用万元1833.401688.796849.121.1.1建筑工程费用万元1833.401833.4034.78%1.1.2设备购置及安装费万元1688.791688.7932.04%1.2工程建设其他费用万元785.69785.6914.91%1.2.1无形资产万元351.35351.351.3预备费万元434.34434.341.3.1基本预备费万元228.70228.701.3.2涨价预备费万元205.64205.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元4307.884307.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金963.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6849.122402.254722.096849.126849.126849.121.1应收账款万元2054.74821.891438.322054.742054.742054.741.2存货万元3082.101232.842157.473082.103082.103082.101.2.1原辅材料万元924.63369.85647.24924.63924.63924.631.2.2燃料动力万元46.2318.4932.3646.2346.2346.231.2.3在产品万元1417.77567.11992.441417.771417.771417.771.2.4产成品万元693.47277.39485.43693.47693.47693.471.3现金万元1712.28684.911198.601712.281712.281712.282流动负债万元5885.722354.294120.005885.725885.725885.722.1应付账款万元5885.722354.294120.005885.725885.725885.723流动资金万元963.40385.36674.38963.40963.40963.404铺底流动资金万元321.13128.45224.79321.13321.13321.133、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5271.28万元，其中：固定资产投资4307.88万元，占项目总投资的81.72%；流动资金963.40万元，占项目总投资的18.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1833.40万元，占项目总投资的34.78%；设备购置费1688.79万元，占项目总投资的32.04%；其它投资785.69万元，占项目总投资的14.91%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4307.88+963.40=5271.28（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5271.28122.36%122.36%100.00%2项目建设投资万元4307.88100.00%100.00%81.72%2.1工程费用万元3522.1981.76%81.76%66.82%2.1.1建筑工程费万元1833.4042.56%42.56%34.78%2.1.2设备购置及安装费万元1688.7939.20%39.20%32.04%2.2工程建设其他费用万元351.358.16%8.16%6.67%2.2.1无形资产万元351.358.16%8.16%6.67%2.3预备费万元434.3410.08%10.08%8.24%2.3.1基本预备费万元228.705.31%5.31%4.34%2.3.2涨价预备费万元205.644.77%4.77%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4307.88100.00%100.00%81.72%5建设期间费用万元6流动资金万元963.4022.36%22.36%18.28%7铺底流动资金万元321.137.45%7.45%6.09%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.94%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度182.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7564.267564.2618385.2618385.261519.031.1主要生产车间4538.564538.5611031.1611031.16941.801.2辅助生产车间2420.562420.565883.285883.28486.091.3其他生产车间605.14605.141066.351066.3591.142仓储工程1604.871604.873915.563915.56235.282.1成品贮存401.22401.22978.89978.8958.822.2原料仓储834.53834.532036.092036.09122.352.3辅助材料仓库369.12369.12900.58900.5854.113供配电工程85.5985.5985.5985.595.793.1供配电室85.5985.5985.5985.595.794给排水工程98.4398.4398.4398.435.184.1给排水98.4398.4398.4398.435.185服务性工程1016.411016.411016.411016.4161.075.1办公用房462.73462.73462.73462.7332.515.2生活服务553.68553.68553.68553.6826.086消防及环保工程286.74286.74286.74286.7419.386.1消防环保工程286.74286.74286.74286.7419.387项目总图工程42.8042.8042.8042.80-53.697.1场地及道路硬化2889.25495.90495.907.2场区围墙495.902889.252889.257.3安全保卫室42.8042.8042.8042.808绿化工程1181.7741.36合计10699.1024409.2024409.201833.40（四）设备方案项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费1688.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量430344.77千瓦时，折合52.89吨标准煤。2、项目年总用水量8968.25立方米，折合0.77吨标准煤。3、“智能手机项目投资建设项目”，年用电量430344.77千瓦时，年总用水量8968.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.66吨标准煤/年。达产年综合节能量23.00吨标准煤/年，项目总节能率26.08%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“智能手机项目”主要从事智能手机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能手机项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、