明胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 明胶项目简介及立项备案申请明胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景明胶是一种高分子蛋白质，具有优异的理化性能和生物相容性，应用领域非常广泛。原材料的差异会对明胶产品中的重金属和细菌含量产生较大的影响，并进而影响下游应用。其中食用和医用明胶对生产原料要求较高，来源仅为非疫区的动物皮骨，而照相和其他工业中所使用的明胶除可以使用动物的皮骨外，还可以使用皮革工业中的废角料。动物皮骨与皮革废角料在价格上相差悬殊。食用和医用明胶需求还将快速增长，消费比重还将进一步提升，明胶应用领域非常的广泛，按下游用途可划分为食用明胶、医用明胶、照相明胶和其他工业明胶。因相机数码化以及替代品的出现，照相及其他工业对明胶的需求增速缓慢，在照相领域，其需求量甚至不断萎缩。而因食用和医用明胶具有独特的生理特性，可替代性很小，加之下游食品以及医药产业快速发展，预计国内未来几年食用及医用明胶需求增速仍将达到15%以上。明胶具有一定的资源属性，国外跨国企业加速布局国内，从整个明胶产业链来看，其上游为动物皮骨，下游为食品和医药，而其本身的生产工艺并不复杂，导致行业门槛不太高，但是具有先进生产工艺的企业在产品收率和质量控制上具有较大的优势，并进而影响生产成本和盈利水平。明胶整个产业链的瓶颈越来越集中于原材料(动物的皮骨)，正是因为如此，类似罗赛洛、派宝等跨国企业加速对国内具有资源优势的区域进行生产布局。国内国外明胶的集中度高，未来有望进一步提升，世界明胶生产主要集中在法国罗赛洛、比利时派宝、德国嘉利达、以及日本NITIM等企业，其产量占到全球总产量的80%以上，而亚洲众多的中小企业占据着其余约20%的产能(主要为中国和印度的中小企业)。在国内，以罗赛洛(中国)、派宝(中国)、青海明胶、东宝生物等企业占据了约80%的产能。明胶行业整治导致巨大的供需缺口，产品价格有望迎来大幅上涨，2011年，国内明胶的产量约4.2万吨，扣除出口量2万吨，国内明胶消费量约为2.2万吨，而根据国内下游市场的测算，需求量大约为4.8万吨，其中食用及医用明胶的需求量大约在3.84万吨。据此测算，2011年，国内大约采用了约1.6万吨采用皮革废料等生产的低劣明胶生产食品和医药。在“毒胶囊”事件爆发之后，国家势必严厉整治明胶行业，这将导致明胶行业产生较大的供需缺口，明胶产品价格将可能迎来较大的涨幅。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11819.24平方米（折合约17.72亩），其中：净用地面积11819.24平方米（红线范围折合约17.72亩）。项目规划总建筑面积13001.16平方米，其中：规划建设主体工程9268.09平方米，计容建筑面积13001.16平方米；预计建筑工程投资1147.50万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为明胶，根据市场情况，预计年产值7911.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3286.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1147.501005.46185.463286.351.1工程费用万元1147.501005.466110.721.1.1建筑工程费用万元1147.501147.5027.40%1.1.2设备购置及安装费万元1005.461005.4624.01%1.2工程建设其他费用万元1133.391133.3927.06%1.2.1无形资产万元666.59666.591.3预备费万元466.80466.801.3.1基本预备费万元245.95245.951.3.2涨价预备费万元220.85220.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元3286.353286.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金901.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6110.722318.844114.776110.726110.726110.721.1应收账款万元1833.22733.291374.911833.221833.221833.221.2存货万元2749.821099.932062.372749.822749.822749.821.2.1原辅材料万元824.95329.98618.71824.95824.95824.951.2.2燃料动力万元41.2516.5030.9441.2541.2541.251.2.3在产品万元1264.92505.97948.691264.921264.921264.921.2.4产成品万元618.71247.48464.03618.71618.71618.711.3现金万元1527.68611.071145.761527.681527.681527.682流动负债万元5208.932083.573906.705208.935208.935208.932.1应付账款万元5208.932083.573906.705208.935208.935208.933流动资金万元901.79360.72676.34901.79901.79901.794铺底流动资金万元300.59120.24225.45300.59300.59300.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4188.14万元，其中：固定资产投资3286.35万元，占项目总投资的78.47%；流动资金901.79万元，占项目总投资的21.53%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1147.50万元，占项目总投资的27.40%；设备购置费1005.46万元，占项目总投资的24.01%；其它投资1133.39万元，占项目总投资的27.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3286.35+901.79=4188.14（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4188.14127.44%127.44%100.00%2项目建设投资万元3286.35100.00%100.00%78.47%2.1工程费用万元2152.9665.51%65.51%51.41%2.1.1建筑工程费万元1147.5034.92%34.92%27.40%2.1.2设备购置及安装费万元1005.4630.60%30.60%24.01%2.2工程建设其他费用万元666.5920.28%20.28%15.92%2.2.1无形资产万元666.5920.28%20.28%15.92%2.3预备费万元466.8014.20%14.20%11.15%2.3.1基本预备费万元245.957.48%7.48%5.87%2.3.2涨价预备费万元220.856.72%6.72%5.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3286.35100.00%100.00%78.47%5建设期间费用万元6流动资金万元901.7927.44%27.44%21.53%7铺底流动资金万元300.609.15%9.15%7.18%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.38%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度185.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5713.975713.979268.099268.09899.821.1主要生产车间3428.383428.385560.855560.85557.891.2辅助生产车间1828.471828.472965.792965.79287.941.3其他生产车间457.12457.12537.55537.5553.992仓储工程1212.301212.302426.502426.50171.332.1成品贮存303.07303.07606.63606.6342.832.2原料仓储630.40630.401261.781261.7889.092.3辅助材料仓库278.83278.83558.10558.1039.413供配电工程64.6664.6664.6664.665.143.1供配电室64.6664.6664.6664.665.144给排水工程74.3574.3574.3574.354.594.1给排水74.3574.3574.3574.354.595服务性工程767.79767.79767.79767.7954.215.1办公用房383.79383.79383.79383.7924.705.2生活服务384.00384.00384.00384.0032.416消防及环保工程216.60216.60216.60216.6017.216.1消防环保工程216.60216.60216.60216.6017.217项目总图工程32.3332.3332.3332.33-31.217.1场地及道路硬化2075.53477.31477.317.2场区围墙477.312075.532075.537.3安全保卫室32.3332.3332.3332.338绿化工程754.4926.41合计8082.0013001.1613001.161147.50（四）设备方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费1005.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1133672.48千瓦时，折合139.33吨标准煤。2、项目年总用水量5664.15立方米，折合0.48吨标准煤。3、“明胶项目投资建设项目”，年用电量1133672.48千瓦时，年总用水量5664.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.81吨标准煤/年。达产年综合节能量37.16吨标准煤/年，项目总节能率28.48%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“明胶项目”主要从事明胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性明胶项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业示