无烟煤项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 无烟煤项目简介及立项备案申请无烟煤项目简介及立项备案申请一、项目建设背景截止至2017年11月上旬，无烟煤价格为1125.8元/吨，环比10月下旬价格上涨0元/吨，涨幅为0%；10月下旬，无烟煤价格达到最高值，为1125.8元/吨，环比10月中旬价格上涨6.4元/吨，上涨幅度高达0.6%；1月上旬，无烟煤价格呈现最低值，为905.8元/吨，环比2016年12月下旬价格上涨2.5元/吨，上涨幅度为0.3%；最高值与最低值之间相差220元/吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人廖xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22104.38平方米（折合约33.14亩），其中：净用地面积22104.38平方米（红线范围折合约33.14亩）。项目规划总建筑面积25862.12平方米，其中：规划建设主体工程18900.59平方米，计容建筑面积25862.12平方米；预计建筑工程投资2171.23万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为无烟煤，根据市场情况，预计年产值7582.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5644.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2171.232310.77170.335644.741.1工程费用万元2171.232310.775706.931.1.1建筑工程费用万元2171.232171.2333.12%1.1.2设备购置及安装费万元2310.772310.7735.25%1.2工程建设其他费用万元1162.741162.7417.74%1.2.1无形资产万元690.17690.171.3预备费万元472.57472.571.3.1基本预备费万元226.15226.151.3.2涨价预备费万元246.42246.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元5644.745644.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金911.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5706.933095.473688.155706.935706.935706.931.1应收账款万元1712.081027.251198.461712.081712.081712.081.2存货万元2568.121540.871797.682568.122568.122568.121.2.1原辅材料万元770.44462.26539.31770.44770.44770.441.2.2燃料动力万元38.5223.1126.9738.5238.5238.521.2.3在产品万元1181.34708.80826.931181.341181.341181.341.2.4产成品万元577.83346.70404.48577.83577.83577.831.3现金万元1426.73856.04998.711426.731426.731426.732流动负债万元4795.522877.313356.864795.524795.524795.522.1应付账款万元4795.522877.313356.864795.524795.524795.523流动资金万元911.41546.85637.99911.41911.41911.414铺底流动资金万元303.80182.28212.66303.80303.80303.803、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6556.15万元，其中：固定资产投资5644.74万元，占项目总投资的86.10%；流动资金911.41万元，占项目总投资的13.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2171.23万元，占项目总投资的33.12%；设备购置费2310.77万元，占项目总投资的35.25%；其它投资1162.74万元，占项目总投资的17.74%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5644.74+911.41=6556.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6556.15116.15%116.15%100.00%2项目建设投资万元5644.74100.00%100.00%86.10%2.1工程费用万元4482.0079.40%79.40%68.36%2.1.1建筑工程费万元2171.2338.46%38.46%33.12%2.1.2设备购置及安装费万元2310.7740.94%40.94%35.25%2.2工程建设其他费用万元690.1712.23%12.23%10.53%2.2.1无形资产万元690.1712.23%12.23%10.53%2.3预备费万元472.578.37%8.37%7.21%2.3.1基本预备费万元226.154.01%4.01%3.45%2.3.2涨价预备费万元246.424.37%4.37%3.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5644.74100.00%100.00%86.10%5建设期间费用万元6流动资金万元911.4116.15%16.15%13.90%7铺底流动资金万元303.805.38%5.38%4.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.22%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.64%，固定资产投资强度170.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8004.568004.5618900.5918900.591745.461.1主要生产车间4802.744802.7411340.3511340.351082.191.2辅助生产车间2561.462561.466048.196048.19558.551.3其他生产车间640.36640.361096.231096.23104.732仓储工程1698.281698.284524.994524.99303.912.1成品贮存424.57424.571131.251131.2575.982.2原料仓储883.11883.112352.992352.99158.032.3辅助材料仓库390.60390.601040.751040.7569.903供配电工程90.5790.5790.5790.576.843.1供配电室90.5790.5790.5790.576.844给排水工程104.16104.16104.16104.166.124.1给排水104.16104.16104.16104.166.125服务性工程1075.581075.581075.581075.5872.245.1办公用房566.57566.57566.57566.5742.015.2生活服务509.01509.01509.01509.0140.996消防及环保工程303.43303.43303.43303.4322.936.1消防环保工程303.43303.43303.43303.4322.937项目总图工程45.2945.2945.2945.29-19.577.1场地及道路硬化3068.30484.16484.167.2场区围墙484.163068.303068.307.3安全保卫室45.2945.2945.2945.298绿化工程951.5433.30合计11321.8625862.1225862.122171.23（四）设备方案项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费2310.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量893805.51千瓦时，折合109.85吨标准煤。2、项目年总用水量6408.33立方米，折合0.55吨标准煤。3、“无烟煤项目投资建设项目”，年用电量893805.51千瓦时，年总用水量6408.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.40吨标准煤/年。达产年综合节能量27.60吨标准煤/年，项目总节能率22.88%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“无烟煤项目”主要从事无烟煤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性无烟煤项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规