日化用品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 日化用品项目简介及立项备案申请日化用品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景日化用品是指日用化学品，是人们平日常用的科技化学制品包括洗发水、沐浴露、护肤、护发、化妆品、洗衣粉等等。按照用品的使用频率或范围划分为：生活必需品，或称日常生活用品奢侈品。按照用途划分有：洗漱用品、家居用品、厨卫用品、装饰用品、化妆用品等。多个日化品牌在国内畅销，其中包括宝洁、联合利华和丝宝这“两宝一联”，另有广东名臣、重庆奥尼、傲雪、广州君兰日化的碧婷等国内知名品牌，更是充实着国内日用品市场。日用化学品工业随着人们生活水平的提高，人们购买力的增强有了很大的发展.日用品包括化妆品，洗涤剂，口腔日用化学品，专用清洁剂等，日用化妆品的发展，在效用区分上将更加细致，功能性更强。我国的日化行业尤其是化妆品子行业将迎来一轮稳定且快速的黄金增长期。在这个时期，经历多年激烈竞争而发展起来的本土日化品牌，有望获得比过去更加有利和更加迅速的发展机遇。当前，我国化妆品零售总额外资品牌占80%，本土品牌仅占20%，相信10年之后，本土品牌占比有望提升到35%以上。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人白xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17408.70平方米（折合约26.10亩），其中：净用地面积17408.70平方米（红线范围折合约26.10亩）。项目规划总建筑面积21238.61平方米，其中：规划建设主体工程16820.76平方米，计容建筑面积21238.61平方米；预计建筑工程投资1908.44万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为日化用品，根据市场情况，预计年产值11001.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4388.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1908.441509.80168.134388.191.1工程费用万元1908.441509.806633.301.1.1建筑工程费用万元1908.441908.4434.52%1.1.2设备购置及安装费万元1509.801509.8027.31%1.2工程建设其他费用万元969.95969.9517.54%1.2.1无形资产万元477.78477.781.3预备费万元492.17492.171.3.1基本预备费万元204.51204.511.3.2涨价预备费万元287.66287.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元4388.194388.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1141.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6633.304499.805125.266633.306633.306633.301.1应收账款万元1989.991193.991392.991989.991989.991989.991.2存货万元2984.991790.992089.492984.992984.992984.991.2.1原辅材料万元895.50537.30626.85895.50895.50895.501.2.2燃料动力万元44.7726.8631.3444.7744.7744.771.2.3在产品万元1373.10823.86961.171373.101373.101373.101.2.4产成品万元671.62402.97470.14671.62671.62671.621.3现金万元1658.33995.001160.831658.331658.331658.332流动负债万元5492.253295.353844.575492.255492.255492.252.1应付账款万元5492.253295.353844.575492.255492.255492.253流动资金万元1141.05684.63798.731141.051141.051141.054铺底流动资金万元380.35228.21266.24380.35380.35380.353、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5529.24万元，其中：固定资产投资4388.19万元，占项目总投资的79.36%；流动资金1141.05万元，占项目总投资的20.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1908.44万元，占项目总投资的34.52%；设备购置费1509.80万元，占项目总投资的27.31%；其它投资969.95万元，占项目总投资的17.54%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4388.19+1141.05=5529.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5529.24126.00%126.00%100.00%2项目建设投资万元4388.19100.00%100.00%79.36%2.1工程费用万元3418.2477.90%77.90%61.82%2.1.1建筑工程费万元1908.4443.49%43.49%34.52%2.1.2设备购置及安装费万元1509.8034.41%34.41%27.31%2.2工程建设其他费用万元477.7810.89%10.89%8.64%2.2.1无形资产万元477.7810.89%10.89%8.64%2.3预备费万元492.1711.22%11.22%8.90%2.3.1基本预备费万元204.514.66%4.66%3.70%2.3.2涨价预备费万元287.666.56%6.56%5.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4388.19100.00%100.00%79.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1141.0526.00%26.00%20.64%7铺底流动资金万元380.358.67%8.67%6.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.74%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.91%，固定资产投资强度168.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8337.408337.4016820.7616820.761662.611.1主要生产车间5002.445002.4410092.4610092.461030.821.2辅助生产车间2667.972667.975382.645382.64532.041.3其他生产车间666.99666.99975.60975.6099.762仓储工程1768.901768.902871.602871.60206.432.1成品贮存442.23442.23717.90717.9051.612.2原料仓储919.83919.831493.231493.23107.342.3辅助材料仓库406.85406.85660.47660.4747.483供配电工程94.3494.3494.3494.347.633.1供配电室94.3494.3494.3494.347.634给排水工程108.49108.49108.49108.496.824.1给排水108.49108.49108.49108.496.825服务性工程1120.301120.301120.301120.3080.535.1办公用房461.75461.75461.75461.7542.165.2生活服务658.55658.55658.55658.5542.886消防及环保工程316.04316.04316.04316.0425.566.1消防环保工程316.04316.04316.04316.0425.567项目总图工程47.1747.1747.1747.17-123.727.1场地及道路硬化2985.35681.13681.137.2场区围墙681.132985.352985.357.3安全保卫室47.1747.1747.1747.178绿化工程1216.5542.58合计11792.6521238.6121238.611908.44（四）设备方案项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1509.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量691366.90千瓦时，折合84.97吨标准煤。2、项目年总用水量11908.96立方米，折合1.02吨标准煤。3、“日化用品项目投资建设项目”，年用电量691366.90千瓦时，年总用水量11908.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.99吨标准煤/年。达产年综合节能量31.80吨标准煤/年，项目总节能率28.30%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“日化用品项目”主要从事日化用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性日化用品项目选址于xxx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护