智能手机项目简介及立项备案申请 (5).docx

泓域咨询MACRO/ 智能手机项目简介及立项备案申请智能手机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景自2016年以来，我国智能手机出货量出现逐年下滑的局面，需求的下降使得我国手机产量也呈同步下滑的局面，但值得关注的是我国手机产能出现了向西南地区移动的现象。随着5G推广及商用化普及，我国手机市场的整体结构和消费水平或向更加高质和高端的市场转变，2019年4月单月我国手机出货量已出现增长，有望逐渐恢复。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人黄xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15967.98平方米（折合约23.94亩），其中：净用地面积15967.98平方米（红线范围折合约23.94亩）。项目规划总建筑面积17405.10平方米，其中：规划建设主体工程12427.80平方米，计容建筑面积17405.10平方米；预计建筑工程投资1549.71万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能手机，根据市场情况，预计年产值7057.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3949.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1549.711968.92164.973949.381.1工程费用万元1549.711968.924338.361.1.1建筑工程费用万元1549.711549.7132.77%1.1.2设备购置及安装费万元1968.921968.9241.63%1.2工程建设其他费用万元430.75430.759.11%1.2.1无形资产万元175.70175.701.3预备费万元255.05255.051.3.1基本预备费万元124.01124.011.3.2涨价预备费万元131.04131.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元3949.383949.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金779.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4338.362905.843809.904338.364338.364338.361.1应收账款万元1301.51780.901041.211301.511301.511301.511.2存货万元1952.261171.361561.811952.261952.261952.261.2.1原辅材料万元585.68351.41468.54585.68585.68585.681.2.2燃料动力万元29.2817.5723.4329.2829.2829.281.2.3在产品万元898.04538.82718.43898.04898.04898.041.2.4产成品万元439.26263.56351.41439.26439.26439.261.3现金万元1084.59650.75867.671084.591084.591084.592流动负债万元3558.732135.242846.983558.733558.733558.732.1应付账款万元3558.732135.242846.983558.733558.733558.733流动资金万元779.63467.78623.70779.63779.63779.634铺底流动资金万元259.87155.93207.90259.87259.87259.873、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4729.01万元，其中：固定资产投资3949.38万元，占项目总投资的83.51%；流动资金779.63万元，占项目总投资的16.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1549.71万元，占项目总投资的32.77%；设备购置费1968.92万元，占项目总投资的41.63%；其它投资430.75万元，占项目总投资的9.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3949.38+779.63=4729.01（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4729.01119.74%119.74%100.00%2项目建设投资万元3949.38100.00%100.00%83.51%2.1工程费用万元3518.6389.09%89.09%74.41%2.1.1建筑工程费万元1549.7139.24%39.24%32.77%2.1.2设备购置及安装费万元1968.9249.85%49.85%41.63%2.2工程建设其他费用万元175.704.45%4.45%3.72%2.2.1无形资产万元175.704.45%4.45%3.72%2.3预备费万元255.056.46%6.46%5.39%2.3.1基本预备费万元124.013.14%3.14%2.62%2.3.2涨价预备费万元131.043.32%3.32%2.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3949.38100.00%100.00%83.51%5建设期间费用万元6流动资金万元779.6319.74%19.74%16.49%7铺底流动资金万元259.886.58%6.58%5.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.68%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度164.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7640.647640.6412427.8012427.801217.201.1主要生产车间4584.384584.387456.687456.68754.661.2辅助生产车间2445.002445.003976.903976.90389.501.3其他生产车间611.25611.25720.81720.8173.032仓储工程1621.071621.073235.243235.24230.452.1成品贮存405.27405.27808.81808.8157.612.2原料仓储842.96842.961682.321682.32119.832.3辅助材料仓库372.85372.85744.11744.1153.003供配电工程86.4686.4686.4686.466.933.1供配电室86.4686.4686.4686.466.934给排水工程99.4399.4399.4399.436.204.1给排水99.4399.4399.4399.436.205服务性工程1026.681026.681026.681026.6873.135.1办公用房501.82501.82501.82501.8235.625.2生活服务524.86524.86524.86524.8642.306消防及环保工程289.63289.63289.63289.6323.216.1消防环保工程289.63289.63289.63289.6323.217项目总图工程43.2343.2343.2343.23-44.967.1场地及道路硬化2807.67615.05615.057.2场区围墙615.052807.672807.677.3安全保卫室43.2343.2343.2343.238绿化工程1072.8537.55合计10807.1317405.1017405.101549.71（四）设备方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费1968.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1213980.72千瓦时，折合149.20吨标准煤。2、项目年总用水量6418.04立方米，折合0.55吨标准煤。3、“智能手机项目投资建设项目”，年用电量1213980.72千瓦时，年总用水量6418.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.75吨标准煤/年。达产年综合节能量52.61吨标准煤/年，项目总节能率29.10%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“智能手机项目”主要从事智能手机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能手机项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产