榨汁机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 榨汁机项目简介及立项备案申请榨汁机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景榨汁机是一种可以将果蔬快速榨成果蔬汁的机器，小型可家用。它早在1930年由诺蔓沃克博士（Dr.NormanWalker）发明，这位博士因发明世界上第一款榨汁机而闻名于世，被誉之活性果汁机之父。在此基础上，后来由设计师们改进出不同款式及不同原理的榨汁机。在中国大陆这个庞大的市场，榨汁机行业处于高速增长期。榨汁机在我国普及率还很低，但是已经逐渐被消费者熟悉，销量增长比较迅速。榨汁机的消费群体主要有两类：一类是有孩子或老人的家庭，孩子容易挑食而老人牙齿不好，自己榨果汁可以满足他们摄入足够的营养；另一类是追求时尚及生活品位的年轻人，榨汁机满足了他们崇尚个性口味的需求。随着生活质量的提高，消费者的心态由最基本的生活需要开始向营养健康的品味生活过渡，这为榨汁机更加普及提供了可能。而无论是榨汁机还是食品处理器，都处于市场的导入期，对于大多数消费者而言还是奢侈品，企业如何引导消费者的消费观念至关重要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人陆xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20817.07平方米（折合约31.21亩），其中：净用地面积20817.07平方米（红线范围折合约31.21亩）。项目规划总建筑面积22274.26平方米，其中：规划建设主体工程13663.47平方米，计容建筑面积22274.26平方米；预计建筑工程投资1623.58万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为榨汁机，根据市场情况，预计年产值12206.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5230.48(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1623.582615.79167.595230.481.1工程费用万元1623.582615.797737.721.1.1建筑工程费用万元1623.581623.5824.35%1.1.2设备购置及安装费万元2615.792615.7939.23%1.2工程建设其他费用万元991.11991.1114.87%1.2.1无形资产万元440.17440.171.3预备费万元550.94550.941.3.1基本预备费万元234.18234.181.3.2涨价预备费万元316.76316.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元5230.485230.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1436.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7737.724641.876624.147737.727737.727737.721.1应收账款万元2321.321392.791624.922321.322321.322321.321.2存货万元3481.972089.182437.383481.973481.973481.971.2.1原辅材料万元1044.59626.75731.211044.591044.591044.591.2.2燃料动力万元52.2331.3436.5652.2352.2352.231.2.3在产品万元1601.71961.021121.191601.711601.711601.711.2.4产成品万元783.44470.07548.41783.44783.44783.441.3现金万元1934.431160.661354.101934.431934.431934.432流动负债万元6300.953780.574410.666300.956300.956300.952.1应付账款万元6300.953780.574410.666300.956300.956300.953流动资金万元1436.77862.061005.741436.771436.771436.774铺底流动资金万元478.92287.35335.25478.92478.92478.923、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6667.25万元，其中：固定资产投资5230.48万元，占项目总投资的78.45%；流动资金1436.77万元，占项目总投资的21.55%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1623.58万元，占项目总投资的24.35%；设备购置费2615.79万元，占项目总投资的39.23%；其它投资991.11万元，占项目总投资的14.87%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5230.48+1436.77=6667.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6667.25127.47%127.47%100.00%2项目建设投资万元5230.48100.00%100.00%78.45%2.1工程费用万元4239.3781.05%81.05%63.58%2.1.1建筑工程费万元1623.5831.04%31.04%24.35%2.1.2设备购置及安装费万元2615.7950.01%50.01%39.23%2.2工程建设其他费用万元440.178.42%8.42%6.60%2.2.1无形资产万元440.178.42%8.42%6.60%2.3预备费万元550.9410.53%10.53%8.26%2.3.1基本预备费万元234.184.48%4.48%3.51%2.3.2涨价预备费万元316.766.06%6.06%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5230.48100.00%100.00%78.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1436.7727.47%27.47%21.55%7铺底流动资金万元478.929.16%9.16%7.18%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.20%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度167.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11656.3911656.3913663.4713663.471095.531.1主要生产车间6993.836993.838198.088198.08679.231.2辅助生产车间3730.043730.044372.314372.31350.571.3其他生产车间932.51932.51792.48792.4865.732仓储工程2473.072473.075597.015597.01326.372.1成品贮存618.27618.271399.251399.2581.592.2原料仓储1286.001286.002910.452910.45169.712.3辅助材料仓库568.81568.811287.311287.3175.073供配电工程131.90131.90131.90131.908.653.1供配电室131.90131.90131.90131.908.654给排水工程151.68151.68151.68151.687.744.1给排水151.68151.68151.68151.687.745服务性工程1566.281566.281566.281566.2891.335.1办公用房900.92900.92900.92900.9248.355.2生活服务665.36665.36665.36665.3646.536消防及环保工程441.85441.85441.85441.8528.996.1消防环保工程441.85441.85441.85441.8528.997项目总图工程65.9565.9565.9565.955.517.1场地及道路硬化4495.26928.12928.127.2场区围墙928.124495.264495.267.3安全保卫室65.9565.9565.9565.958绿化工程1698.8659.46合计16487.1222274.2622274.261623.58（四）设备方案项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费2615.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1049946.86千瓦时，折合129.04吨标准煤。2、项目年总用水量11077.35立方米，折合0.95吨标准煤。3、“榨汁机项目投资建设项目”，年用电量1049946.86千瓦时，年总用水量11077.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.99吨标准煤/年。达产年综合节能量50.55吨标准煤/年，项目总节能率20.32%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“榨汁机项目”主要从事榨汁机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性榨汁机项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建