橡胶防焦剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 橡胶防焦剂项目简介及立项备案申请橡胶防焦剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景防焦剂：防止橡胶胶料在加工过程中产生早期硫化现象的物质。一般包括亚硝基化合物（如N-亚硝基二苯胺等）、有机酸类（如苯甲酸、邻苯二甲酸酐等）和硫代亚酰胺类(如N-环已基硫代邻苯二甲酰亚胺)等。常用的有草酸、琥珀酸、乳酸、邻苯二甲酸酐、水杨酸、苯甲酸、油酸等，其中以邻苯二甲酸酐、水杨酸使用较多。但这些物质影响成品的物理机械性能，不宜多用。近年出现的新型防焦剂CTP（N-环己基硫代邻苯二甲酰胺）有优良的防焦效果，通过常握用量，可有效地控制焦烧时间。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19329.66平方米（折合约28.98亩），其中：净用地面积19329.66平方米（红线范围折合约28.98亩）。项目规划总建筑面积20876.03平方米，其中：规划建设主体工程14777.08平方米，计容建筑面积20876.03平方米；预计建筑工程投资1469.96万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶防焦剂，根据市场情况，预计年产值6431.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4810.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1469.961517.10166.014810.971.1工程费用万元1469.961517.104107.651.1.1建筑工程费用万元1469.961469.9626.80%1.1.2设备购置及安装费万元1517.101517.1027.66%1.2工程建设其他费用万元1823.911823.9133.25%1.2.1无形资产万元859.40859.401.3预备费万元964.51964.511.3.1基本预备费万元440.80440.801.3.2涨价预备费万元523.71523.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元4810.974810.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金674.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4107.652670.023753.124107.654107.654107.651.1应收账款万元1232.29677.76924.221232.291232.291232.291.2存货万元1848.441016.641386.331848.441848.441848.441.2.1原辅材料万元554.53304.99415.90554.53554.53554.531.2.2燃料动力万元27.7315.2520.7927.7327.7327.731.2.3在产品万元850.28467.66637.71850.28850.28850.281.2.4产成品万元415.90228.74311.92415.90415.90415.901.3现金万元1026.91564.80770.181026.911026.911026.912流动负债万元3433.161888.242574.873433.163433.163433.162.1应付账款万元3433.161888.242574.873433.163433.163433.163流动资金万元674.49370.97505.87674.49674.49674.494铺底流动资金万元224.83123.66168.62224.83224.83224.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5485.46万元，其中：固定资产投资4810.97万元，占项目总投资的87.70%；流动资金674.49万元，占项目总投资的12.30%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1469.96万元，占项目总投资的26.80%；设备购置费1517.10万元，占项目总投资的27.66%；其它投资1823.91万元，占项目总投资的33.25%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4810.97+674.49=5485.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5485.46114.02%114.02%100.00%2项目建设投资万元4810.97100.00%100.00%87.70%2.1工程费用万元2987.0662.09%62.09%54.45%2.1.1建筑工程费万元1469.9630.55%30.55%26.80%2.1.2设备购置及安装费万元1517.1031.53%31.53%27.66%2.2工程建设其他费用万元859.4017.86%17.86%15.67%2.2.1无形资产万元859.4017.86%17.86%15.67%2.3预备费万元964.5120.05%20.05%17.58%2.3.1基本预备费万元440.809.16%9.16%8.04%2.3.2涨价预备费万元523.7110.89%10.89%9.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4810.97100.00%100.00%87.70%5建设期间费用万元6流动资金万元674.4914.02%14.02%12.30%7铺底流动资金万元224.834.67%4.67%4.10%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.39%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.80%，固定资产投资强度166.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8389.608389.6014777.0814777.081144.561.1主要生产车间5033.765033.768866.258866.25709.631.2辅助生产车间2684.672684.674728.674728.67366.261.3其他生产车间671.17671.17857.07857.0768.672仓储工程1779.971779.973964.323964.32223.312.1成品贮存444.99444.99991.08991.0855.832.2原料仓储925.58925.582061.452061.45116.122.3辅助材料仓库409.39409.39911.79911.7951.363供配电工程94.9394.9394.9394.936.023.1供配电室94.9394.9394.9394.936.024给排水工程109.17109.17109.17109.175.384.1给排水109.17109.17109.17109.175.385服务性工程1127.321127.321127.321127.3263.505.1办公用房669.67669.67669.67669.6731.455.2生活服务457.65457.65457.65457.6529.056消防及环保工程318.02318.02318.02318.0220.156.1消防环保工程318.02318.02318.02318.0220.157项目总图工程47.4747.4747.4747.47-28.777.1场地及道路硬化3286.51627.87627.877.2场区围墙627.873286.513286.517.3安全保卫室47.4747.4747.4747.478绿化工程1023.2435.81合计11866.4820876.0320876.031469.96（四）设备方案项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费1517.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量509107.06千瓦时，折合62.57吨标准煤。2、项目年总用水量5623.54立方米，折合0.48吨标准煤。3、“橡胶防焦剂项目投资建设项目”，年用电量509107.06千瓦时，年总用水量5623.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.05吨标准煤/年。达产年综合节能量25.75吨标准煤/年，项目总节能率27.47%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“橡胶防焦剂项目”主要从事橡胶防焦剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶防焦剂项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、