气垫船项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 气垫船项目简介及立项备案申请气垫船项目简介及立项备案申请一、项目建设背景从目前市场方面看，根据气垫船的安全性、时效性和水陆两栖等特点，其在高速运输、应急救援、旅游娱乐和军事等领域拥有广阔的空间。一般载重量在10吨以上、20吨级、100吨级的中大型气垫船主要用于各国军队，据不完全统计，全球用于军事上的气垫船在30005000艘之间。载重量低于10吨的气垫船为小型气垫船，主要是以民用为主，全球超过20000艘。民用气垫船主要分26人座载重200500KG型气垫船，数量在5000艘左右；1015人座载重8001200KG型气垫船；数量为15003000艘左右；20100人座载重200010000KG型气垫，数量在5001000艘左右。按地域分析，美国、欧盟、俄罗斯等国气垫船应用更为广泛，而且技术实力和制造能力更强。在美国，民用气垫船拥有量超过1万艘，而且每年以10%的速度增加。其主要用于应急救援、执法管理等政府用途。尤其是地方消防救援等单位都作为必备工具所装备。除此之外，在美国气垫船爱好者也非常多，并有多家气垫船俱乐部，在俄亥俄州还有年度气垫船比赛。在欧盟民用气垫船也超过5000艘，与美国相同，主要作为救援工具使用。在俄罗斯，由于地广人稀、沼泽湿地较多的实际情况使气垫船发展更为突出，民用气垫船多达3000艘。由于处于高寒地带，气垫船主要以10人座以上为主，在低温条件下使用的经验更为丰富。在我国，由于国内经济的发展，交通环境的改善，气垫船逐渐淡出高速运输行业，但气垫船作为旅游工具却更加盛行。珠江三角洲、港澳地区是我国高速客运最发达的地区，目前有高速双体船、水翼船、侧壁气垫船等船型，在未来10年内这些引进的船舶均将逐步更新换代，我们应当抓住这一机会，研制出速度4050kn、舒适性和经济性更好的双体气垫船。沿海航线将是21世纪气垫船的主要用武之地，其典型航线如上海宁波、舟山，福州基隆，厦门高雄，海口北海，大连烟台、秦皇岛、天津，以及南北沿线运输线和向周边国家延伸的国际航线。我国沿海城市经济发达，岛屿、港湾、河口众多，海峡两岸直航势在必行，水运在沿海地区占有特别重要的地位，除了需要大量适用于海况较低（3-4级）短程航线的中小型高性能客船之外，还需要一批适用于高海况（45级）航程较长的中大型高速（5060kn）客船和车客渡船，双体气垫船、穿浪双体船可望成为优选船型。长江、黄河、珠江、黑龙江四大内河水系及湖泊的水路客运虽然受到发展迅速的高速公路和铁路的强大竞争，但仍有发挥其特殊作用的发展空间，高速化、旅游化是未来水运发展的主要特色，随着地区经济发展，旅游景点建设和船舶技术的进步，沿江航线运距有逐步延伸的可能。在这个大市场里，全垫升气垫船新颖的船型、独特的两栖性将会更加受到旅游经营者和广大游客的青睐，侧壁气垫船则具有成为中大型、高航速、低兴波、长航程旅游船的最有利条件。据统计，在2014年用于旅游的气垫船超过150艘。目前上海飞浪气垫船也受到了海岛旅游、河道旅游公司的青睐。他们看重的是气垫船的高速度带来的刺激感，安全性能带来的安全感，水陆两栖的特点带来的有别于快艇、游艇的新奇感。有些公司已经率先引入了气垫船，创造了日进斗金的财富传奇。另外，在政府防凌防汛、应急救援、灾后抢修等方面也开始认同气垫船的独特优势，在四川、重庆、湖南、福建、内蒙古、河北、辽宁、黑龙江等省市均作为应急物资开始配备，配备数量已经超过50艘。另外气垫船在海事救捞、邮轮救生等方面还有很大需求空间。在未来高性能船舶市场中还有一个大市场就是军用市场，由于高性能船舶固有的技术特点，决定了它在军事装备领域有广阔的应用前景。2014年我国气垫船行业产量约203艘，行业99%以上属于民用气垫船。行业进口约17艘，出口约33艘，国内表观消费量约187艘。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人梁xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13440.05平方米（折合约20.15亩），其中：净用地面积13440.05平方米（红线范围折合约20.15亩）。项目规划总建筑面积21235.28平方米，其中：规划建设主体工程16597.53平方米，计容建筑面积21235.28平方米；预计建筑工程投资1670.29万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为气垫船，根据市场情况，预计年产值13470.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3754.15(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1670.291623.27186.313754.151.1工程费用万元1670.291623.2710600.401.1.1建筑工程费用万元1670.291670.2930.44%1.1.2设备购置及安装费万元1623.271623.2729.58%1.2工程建设其他费用万元460.59460.598.39%1.2.1无形资产万元200.40200.401.3预备费万元260.19260.191.3.1基本预备费万元136.12136.121.3.2涨价预备费万元124.07124.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元3754.153754.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1733.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10600.405913.766538.1310600.4010600.4010600.401.1应收账款万元3180.121908.072544.103180.123180.123180.121.2存货万元4770.182862.113816.144770.184770.184770.181.2.1原辅材料万元1431.05858.631144.841431.051431.051431.051.2.2燃料动力万元71.5542.9357.2471.5571.5571.551.2.3在产品万元2194.281316.571755.432194.282194.282194.281.2.4产成品万元1073.29643.97858.631073.291073.291073.291.3现金万元2650.101590.062120.082650.102650.102650.102流动负债万元8867.345320.407093.878867.348867.348867.342.1应付账款万元8867.345320.407093.878867.348867.348867.343流动资金万元1733.061039.841386.451733.061733.061733.064铺底流动资金万元577.68346.61462.15577.68577.68577.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5487.21万元，其中：固定资产投资3754.15万元，占项目总投资的68.42%；流动资金1733.06万元，占项目总投资的31.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1670.29万元，占项目总投资的30.44%；设备购置费1623.27万元，占项目总投资的29.58%；其它投资460.59万元，占项目总投资的8.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3754.15+1733.06=5487.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5487.21146.16%146.16%100.00%2项目建设投资万元3754.15100.00%100.00%68.42%2.1工程费用万元3293.5687.73%87.73%60.02%2.1.1建筑工程费万元1670.2944.49%44.49%30.44%2.1.2设备购置及安装费万元1623.2743.24%43.24%29.58%2.2工程建设其他费用万元200.405.34%5.34%3.65%2.2.1无形资产万元200.405.34%5.34%3.65%2.3预备费万元260.196.93%6.93%4.74%2.3.1基本预备费万元136.123.63%3.63%2.48%2.3.2涨价预备费万元124.073.30%3.30%2.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3754.15100.00%100.00%68.42%5建设期间费用万元6流动资金万元1733.0646.16%46.16%31.58%7铺底流动资金万元577.6915.39%15.39%10.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.37%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度186.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4976.254976.2516597.5316597.531436.051.1主要生产车间2985.752985.759958.529958.52890.351.2辅助生产车间1592.401592.405311.215311.21459.541.3其他生产车间398.10398.10962.66962.6686.162仓储工程1055.781055.783014.543014.54189.692.1成品贮存263.94263.94753.63753.6347.422.2原料仓储549.01549.011567.561567.5698.642.3辅助材料仓库242.83242.83693.34693.3443.633供配电工程56.3156.3156.3156.313.993.1供配电室56.3156.3156.3156.313.994给排水工程64.7564.7564.7564.753.574.1给排水64.7564.7564.7564.753.575服务性工程668.66668.66668.66668.6642.085.1办公用房398.36398.36398.36398.3624.145.2生活服务270.30270.30270.30270.3017.556消防及环保工程188.63188.63188.63188.6313.356.1消防环保工程188.63188.63188.63188.6313.357项目总图工程28.1528.1528.1528.15-38.337.1场地及道路硬化1760.99329.36329.367.2场区围墙329.361760.991760.997.3安全保卫室28.1528.1528.1528.158绿化工程568.1819.89合计7038.5521235.2821235.281670.29（四）设备方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费1623.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量578024.06千瓦时，折合71.04吨标准煤。2、项目年总用水量5887.56立方米，折合0.50吨标准煤。3、“气垫船项目投资建设项目”，年用电量578024.06千瓦时，年总用水量5887.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.54吨标准煤/年。达产年综合节能量26.46吨标准煤/年，项目总节能率27.98%，能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“气垫船项目”主要从事气垫船项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性气垫船项目选址于某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染