木地板项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 木地板项目简介及立项备案申请木地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景木地板行业是一个新兴的产业，起源于20世纪80年代初。随着中国经济的蓬勃发展和居民生活水平的日益提高，木地板以其脚感舒适、逢然温馨、高贵典雅等突出的优点，成为人们地面装饰的首选材料，其市场需求也呈直线上升趋势。木地板是指用木材制成的地板，中国生产的木地主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、自然山水风水地板、竹材地板和软木地板六大类。随着建筑业的发展，室内装修业将有更大的发展，而木地板作为室内装修的重要材料之一也将随之发展。据预测，今后中国木地板市场的年增长率约在15%30%。以强化木地板为例，由于其性能价值比较高的原因，而取得更多地面覆盖材料的市场。强化木地板在未来5年内将保持两位数的发展速度，由此引发的市场价格、品牌大战船将不可避免。强化木地板的国产化水平也将大大提高，由产品国产化程度平均不足50%提高到80%以上。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35631.14平方米（折合约53.42亩），其中：净用地面积35631.14平方米（红线范围折合约53.42亩）。项目规划总建筑面积54871.96平方米，其中：规划建设主体工程40483.33平方米，计容建筑面积54871.96平方米；预计建筑工程投资4875.74万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为木地板，根据市场情况，预计年产值15824.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8892.83(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4875.744591.79166.478892.831.1工程费用万元4875.744591.7911534.111.1.1建筑工程费用万元4875.744875.7444.91%1.1.2设备购置及安装费万元4591.794591.7942.30%1.2工程建设其他费用万元-574.70-574.70-5.29%1.2.1无形资产万元-301.92-301.921.3预备费万元-272.78-272.781.3.1基本预备费万元-157.43-157.431.3.2涨价预备费万元-115.35-115.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元8892.838892.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1963.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11534.116166.2310032.4511534.1111534.1111534.111.1应收账款万元3460.231903.132768.193460.233460.233460.231.2存货万元5190.352854.694152.285190.355190.355190.351.2.1原辅材料万元1557.11856.411245.681557.111557.111557.111.2.2燃料动力万元77.8642.8262.2877.8677.8677.861.2.3在产品万元2387.561313.161910.052387.562387.562387.561.2.4产成品万元1167.83642.31934.261167.831167.831167.831.3现金万元2883.531585.942306.822883.532883.532883.532流动负债万元9570.655263.867656.529570.659570.659570.652.1应付账款万元9570.655263.867656.529570.659570.659570.653流动资金万元1963.461079.901570.771963.461963.461963.464铺底流动资金万元654.48359.97523.59654.48654.48654.483、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10856.29万元，其中：固定资产投资8892.83万元，占项目总投资的81.91%；流动资金1963.46万元，占项目总投资的18.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4875.74万元，占项目总投资的44.91%；设备购置费4591.79万元，占项目总投资的42.30%；其它投资-574.70万元，占项目总投资的-5.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8892.83+1963.46=10856.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10856.29122.08%122.08%100.00%2项目建设投资万元8892.83100.00%100.00%81.91%2.1工程费用万元9467.53106.46%106.46%87.21%2.1.1建筑工程费万元4875.7454.83%54.83%44.91%2.1.2设备购置及安装费万元4591.7951.63%51.63%42.30%2.2工程建设其他费用万元-301.92-3.40%-3.40%-2.78%2.2.1无形资产万元-301.92-3.40%-3.40%-2.78%2.3预备费万元-272.78-3.07%-3.07%-2.51%2.3.1基本预备费万元-157.43-1.77%-1.77%-1.45%2.3.2涨价预备费万元-115.35-1.30%-1.30%-1.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8892.83100.00%100.00%81.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1963.4622.08%22.08%18.09%7铺底流动资金万元654.497.36%7.36%6.03%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.85%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度166.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18099.8918099.8940483.3340483.333956.941.1主要生产车间10859.9310859.9324290.0024290.002453.301.2辅助生产车间5791.965791.9612954.6712954.671266.221.3其他生产车间1447.991447.992348.032348.03237.422仓储工程3840.153840.159352.619352.61664.832.1成品贮存960.04960.042338.152338.15166.212.2原料仓储1996.881996.884863.364863.36345.712.3辅助材料仓库883.23883.232151.102151.10152.913供配电工程204.81204.81204.81204.8116.383.1供配电室204.81204.81204.81204.8116.384给排水工程235.53235.53235.53235.5314.654.1给排水235.53235.53235.53235.5314.655服务性工程2432.092432.092432.092432.09172.895.1办公用房1370.071370.071370.071370.0793.355.2生活服务1062.021062.021062.021062.0286.426消防及环保工程686.11686.11686.11686.1154.876.1消防环保工程686.11686.11686.11686.1154.877项目总图工程102.40102.40102.40102.40-84.547.1场地及道路硬化6687.931345.141345.147.2场区围墙1345.146687.936687.937.3安全保卫室102.40102.40102.40102.408绿化工程2277.5879.72合计25600.9754871.9654871.964875.74（四）设备方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4591.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1111622.29千瓦时，折合136.62吨标准煤。2、项目年总用水量14954.84立方米，折合1.28吨标准煤。3、“木地板项目投资建设项目”，年用电量1111622.29千瓦时，年总用水量14954.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.90吨标准煤/年。达产年综合节能量51.00吨标准煤/年，项目总节能率20.52%，能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“木地板项目”主要从事木地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性木地板项目选址于xx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此，建