氧化铝项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 氧化铝项目简介及立项备案申请氧化铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景数据显示中国是全球最大的氧化铝生产国，2010年全球氧化铝产量为5635.50万吨，中国氧化铝产量达2895.50万吨，同比增长20.14%，占全球比重为51.38%。2010年中国氧化铝表观消费量达到了3321万吨，年增长率为14.05%，净进口426万吨，铝土矿进口量达3019万吨，对外依存度为39.71%，氧化铝对外依存度达47.26%。随着我国电解铝、陶瓷、医药、电子、机械等行业的快速发展，市场对氧化铝需求量仍有较大的增长空间，氧化铝产量将会不断增长。结合2005-2010年中国氧化铝产量数据，预计2011年中国氧化铝产量将达到3300万吨，增长率为14%，2012年将在2011年的基础上继续增长，产量将超过3800万吨。另外，鉴于中国的在建施工面积按年计持续大幅增长，且由于不断推行城镇化，未来铝业前景非常乐观。预计2011年中国氧化铝需求同比增长15%至3819万吨，2012年氧化铝需求将达到4200万吨，同比增长10%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22771.38平方米（折合约34.14亩），其中：净用地面积22771.38平方米（红线范围折合约34.14亩）。项目规划总建筑面积31879.93平方米，其中：规划建设主体工程19764.25平方米，计容建筑面积31879.93平方米；预计建筑工程投资2587.64万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氧化铝，根据市场情况，预计年产值12897.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6519.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2587.642512.98190.966519.371.1工程费用万元2587.642512.988446.791.1.1建筑工程费用万元2587.642587.6432.95%1.1.2设备购置及安装费万元2512.982512.9832.00%1.2工程建设其他费用万元1418.751418.7518.06%1.2.1无形资产万元686.59686.591.3预备费万元732.16732.161.3.1基本预备费万元333.19333.191.3.2涨价预备费万元398.97398.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元6519.376519.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1334.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8446.794857.305623.968446.798446.798446.791.1应收账款万元2534.041520.421773.832534.042534.042534.041.2存货万元3801.062280.632660.743801.063801.063801.061.2.1原辅材料万元1140.32684.19798.221140.321140.321140.321.2.2燃料动力万元57.0234.2139.9157.0257.0257.021.2.3在产品万元1748.491049.091223.941748.491748.491748.491.2.4产成品万元855.24513.14598.67855.24855.24855.241.3现金万元2111.701267.021478.192111.702111.702111.702流动负债万元7111.924267.154978.347111.927111.927111.922.1应付账款万元7111.924267.154978.347111.927111.927111.923流动资金万元1334.87800.92934.411334.871334.871334.874铺底流动资金万元444.95266.97311.47444.95444.95444.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7854.24万元，其中：固定资产投资6519.37万元，占项目总投资的83.00%；流动资金1334.87万元，占项目总投资的17.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2587.64万元，占项目总投资的32.95%；设备购置费2512.98万元，占项目总投资的32.00%；其它投资1418.75万元，占项目总投资的18.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6519.37+1334.87=7854.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7854.24120.48%120.48%100.00%2项目建设投资万元6519.37100.00%100.00%83.00%2.1工程费用万元5100.6278.24%78.24%64.94%2.1.1建筑工程费万元2587.6439.69%39.69%32.95%2.1.2设备购置及安装费万元2512.9838.55%38.55%32.00%2.2工程建设其他费用万元686.5910.53%10.53%8.74%2.2.1无形资产万元686.5910.53%10.53%8.74%2.3预备费万元732.1611.23%11.23%9.32%2.3.1基本预备费万元333.195.11%5.11%4.24%2.3.2涨价预备费万元398.976.12%6.12%5.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6519.37100.00%100.00%83.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1334.8720.48%20.48%17.00%7铺底流动资金万元444.966.83%6.83%5.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.61%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度190.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11689.7511689.7519764.2519764.251764.651.1主要生产车间7013.857013.8511858.5511858.551094.081.2辅助生产车间3740.723740.726324.566324.56564.691.3其他生产车间935.18935.181146.331146.33105.882仓储工程2480.142480.147875.197875.19511.372.1成品贮存620.03620.031968.801968.80127.842.2原料仓储1289.671289.674095.104095.10265.912.3辅助材料仓库570.43570.431811.291811.29117.623供配电工程132.27132.27132.27132.279.663.1供配电室132.27132.27132.27132.279.664给排水工程152.12152.12152.12152.128.644.1给排水152.12152.12152.12152.128.645服务性工程1570.761570.761570.761570.76102.005.1办公用房885.45885.45885.45885.4557.245.2生活服务685.31685.31685.31685.3158.196消防及环保工程443.12443.12443.12443.1232.376.1消防环保工程443.12443.12443.12443.1232.377项目总图工程66.1466.1466.1466.14103.697.1场地及道路硬化4422.38952.65952.657.2场区围墙952.654422.384422.387.3安全保卫室66.1466.1466.1466.148绿化工程1578.7955.26合计16534.3031879.9331879.932587.64（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2512.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量858411.30千瓦时，折合105.50吨标准煤。2、项目年总用水量6968.48立方米，折合0.60吨标准煤。3、“氧化铝项目投资建设项目”，年用电量858411.30千瓦时，年总用水量6968.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.10吨标准煤/年。达产年综合节能量39.24吨标准煤/年，项目总节能率24.00%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“氧化铝项目”主要从事氧化铝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氧化铝项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设