汽车玻璃项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 汽车玻璃项目简介及立项备案申请汽车玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年我国汽车销量为2459.76万辆，同比增长4.71%，增长速度有所放缓。据罗兰贝格预测，2013年至2018年，我国新车配套汽车玻璃销量年复合增长率将达9.0%，中国汽车玻璃需求量增长率将达9.3%，预计2018年中国汽车玻璃需求量将达150.6百万平方米。车用玻璃增长速度高于汽车增速原因是随着汽车天窗的普及以及对高档车、汽车附加功能的需求的增长，导致单量车玻璃用量增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36364.84平方米（折合约54.52亩），其中：净用地面积36364.84平方米（红线范围折合约54.52亩）。项目规划总建筑面积38546.73平方米，其中：规划建设主体工程26913.49平方米，计容建筑面积38546.73平方米；预计建筑工程投资2744.03万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车玻璃，根据市场情况，预计年产值23897.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9365.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2744.034804.26171.799365.991.1工程费用万元2744.034804.2617862.421.1.1建筑工程费用万元2744.032744.0321.99%1.1.2设备购置及安装费万元4804.264804.2638.50%1.2工程建设其他费用万元1817.701817.7014.56%1.2.1无形资产万元1080.891080.891.3预备费万元736.81736.811.3.1基本预备费万元306.39306.391.3.2涨价预备费万元430.42430.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元9365.999365.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3113.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17862.429585.8611272.8417862.4217862.4217862.421.1应收账款万元5358.733215.244019.045358.735358.735358.731.2存货万元8038.094822.856028.578038.098038.098038.091.2.1原辅材料万元2411.431446.861808.572411.432411.432411.431.2.2燃料动力万元120.5772.3490.43120.57120.57120.571.2.3在产品万元3697.522218.512773.143697.523697.523697.521.2.4产成品万元1808.571085.141356.431808.571808.571808.571.3现金万元4465.602679.363349.204465.604465.604465.602流动负债万元14748.498849.0911061.3714748.4914748.4914748.492.1应付账款万元14748.498849.0911061.3714748.4914748.4914748.493流动资金万元3113.931868.362335.453113.933113.933113.934铺底流动资金万元1037.97622.79778.481037.971037.971037.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12479.92万元，其中：固定资产投资9365.99万元，占项目总投资的75.05%；流动资金3113.93万元，占项目总投资的24.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2744.03万元，占项目总投资的21.99%；设备购置费4804.26万元，占项目总投资的38.50%；其它投资1817.70万元，占项目总投资的14.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9365.99+3113.93=12479.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12479.92133.25%133.25%100.00%2项目建设投资万元9365.99100.00%100.00%75.05%2.1工程费用万元7548.2980.59%80.59%60.48%2.1.1建筑工程费万元2744.0329.30%29.30%21.99%2.1.2设备购置及安装费万元4804.2651.29%51.29%38.50%2.2工程建设其他费用万元1080.8911.54%11.54%8.66%2.2.1无形资产万元1080.8911.54%11.54%8.66%2.3预备费万元736.817.87%7.87%5.90%2.3.1基本预备费万元306.393.27%3.27%2.46%2.3.2涨价预备费万元430.424.60%4.60%3.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9365.99100.00%100.00%75.05%5建设期间费用万元6流动资金万元3113.9333.25%33.25%24.95%7铺底流动资金万元1037.9811.08%11.08%8.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.28%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度171.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19354.4419354.4426913.4926913.492107.481.1主要生产车间11612.6611612.6616148.0916148.091306.641.2辅助生产车间6193.426193.428612.328612.32674.391.3其他生产车间1548.361548.361560.981560.98126.452仓储工程4106.324106.327561.617561.61430.632.1成品贮存1026.581026.581890.401890.40107.662.2原料仓储2135.292135.293932.043932.04223.932.3辅助材料仓库944.45944.451739.171739.1799.043供配电工程219.00219.00219.00219.0014.033.1供配电室219.00219.00219.00219.0014.034给排水工程251.85251.85251.85251.8512.554.1给排水251.85251.85251.85251.8512.555服务性工程2600.672600.672600.672600.67148.115.1办公用房1070.301070.301070.301070.3088.115.2生活服务1530.371530.371530.371530.3784.296消防及环保工程733.66733.66733.66733.6647.006.1消防环保工程733.66733.66733.66733.6647.007项目总图工程109.50109.50109.50109.50-129.277.1场地及道路硬化7336.531563.101563.107.2场区围墙1563.107336.537336.537.3安全保卫室109.50109.50109.50109.508绿化工程3242.77113.50合计27375.4538546.7338546.732744.03（四）设备方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费4804.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1380374.19千瓦时，折合169.65吨标准煤。2、项目年总用水量22874.36立方米，折合1.95吨标准煤。3、“汽车玻璃项目投资建设项目”，年用电量1380374.19千瓦时，年总用水量22874.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.60吨标准煤/年。达产年综合节能量60.29吨标准煤/年，项目总节能率24.80%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“汽车玻璃项目”主要从事汽车玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车玻璃项目选址于xxx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护