气血循环机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 气血循环机项目简介及立项备案申请气血循环机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景气血循环机也称为足浴盆，顾名思义是浴足用的一种盆，能起到足疗和清洁的作用，有带电不带电之分。它利用热水浴足的原理达到加快血液循环达到保健治疗的效果。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人陈xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17868.93平方米（折合约26.79亩），其中：净用地面积17868.93平方米（红线范围折合约26.79亩）。项目规划总建筑面积19477.13平方米，其中：规划建设主体工程13534.79平方米，计容建筑面积19477.13平方米；预计建筑工程投资1571.85万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为气血循环机，根据市场情况，预计年产值9886.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5015.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1571.852355.11187.205015.091.1工程费用万元1571.852355.116934.131.1.1建筑工程费用万元1571.851571.8524.34%1.1.2设备购置及安装费万元2355.112355.1136.47%1.2工程建设其他费用万元1088.131088.1316.85%1.2.1无形资产万元562.32562.321.3预备费万元525.81525.811.3.1基本预备费万元248.77248.771.3.2涨价预备费万元277.04277.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元5015.095015.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1442.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6934.133750.206061.686934.136934.136934.131.1应收账款万元2080.241248.141664.192080.242080.242080.241.2存货万元3120.361872.222496.293120.363120.363120.361.2.1原辅材料万元936.11561.66748.89936.11936.11936.111.2.2燃料动力万元46.8128.0837.4446.8146.8146.811.2.3在产品万元1435.37861.221148.291435.371435.371435.371.2.4产成品万元702.08421.25561.66702.08702.08702.081.3现金万元1733.531040.121386.831733.531733.531733.532流动负债万元5491.303294.784393.045491.305491.305491.302.1应付账款万元5491.303294.784393.045491.305491.305491.303流动资金万元1442.83865.701154.261442.831442.831442.834铺底流动资金万元480.94288.57384.75480.94480.94480.943、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6457.92万元，其中：固定资产投资5015.09万元，占项目总投资的77.66%；流动资金1442.83万元，占项目总投资的22.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1571.85万元，占项目总投资的24.34%；设备购置费2355.11万元，占项目总投资的36.47%；其它投资1088.13万元，占项目总投资的16.85%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5015.09+1442.83=6457.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6457.92128.77%128.77%100.00%2项目建设投资万元5015.09100.00%100.00%77.66%2.1工程费用万元3926.9678.30%78.30%60.81%2.1.1建筑工程费万元1571.8531.34%31.34%24.34%2.1.2设备购置及安装费万元2355.1146.96%46.96%36.47%2.2工程建设其他费用万元562.3211.21%11.21%8.71%2.2.1无形资产万元562.3211.21%11.21%8.71%2.3预备费万元525.8110.48%10.48%8.14%2.3.1基本预备费万元248.774.96%4.96%3.85%2.3.2涨价预备费万元277.045.52%5.52%4.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5015.09100.00%100.00%77.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1442.8328.77%28.77%22.34%7铺底流动资金万元480.949.59%9.59%7.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.14%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.38%，固定资产投资强度187.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8229.358229.3513534.7913534.791201.521.1主要生产车间4937.614937.618120.878120.87744.941.2辅助生产车间2633.392633.394331.134331.13384.491.3其他生产车间658.35658.35785.02785.0272.092仓储工程1745.971745.973862.523862.52249.372.1成品贮存436.49436.49965.63965.6362.342.2原料仓储907.90907.902008.512008.51129.672.3辅助材料仓库401.57401.57888.38888.3857.363供配电工程93.1293.1293.1293.126.763.1供配电室93.1293.1293.1293.126.764给排水工程107.09107.09107.09107.096.054.1给排水107.09107.09107.09107.096.055服务性工程1105.781105.781105.781105.7871.395.1办公用房576.70576.70576.70576.7030.315.2生活服务529.08529.08529.08529.0832.096消防及环保工程311.95311.95311.95311.9522.666.1消防环保工程311.95311.95311.95311.9522.667项目总图工程46.5646.5646.5646.56-33.937.1场地及道路硬化3198.60654.05654.057.2场区围墙654.053198.603198.607.3安全保卫室46.5646.5646.5646.568绿化工程1372.2348.03合计11639.8219477.1319477.131571.85（四）设备方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2355.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量551498.75千瓦时，折合67.78吨标准煤。2、项目年总用水量4728.00立方米，折合0.40吨标准煤。3、“气血循环机项目投资建设项目”，年用电量551498.75千瓦时，年总用水量4728.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.18吨标准煤/年。达产年综合节能量19.23吨标准煤/年，项目总节能率20.33%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“气血循环机项目”主要从事气血循环机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性气血循环机项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规