日用化学品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 日用化学品项目简介及立项备案申请日用化学品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国日化市场规模逐年递增，沿海地区份额较大，前十省份中，沿海地区占据六席，广东省以32.12%的市场份额独占鳌头。我国日化产品市场集中度较低，CR10仅有39.5%，排名第一的宝洁集团市场份额也仅有10.2%，我国国产日化产品主要集中在中低档大众化市场，本土产品市场份额仅20%左右。未来我国日化产品市场竞争格局发展趋势为本土化产品市场占有率进一步提升，日化产品市场集中度也将进一步增大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人闫xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30655.32平方米（折合约45.96亩），其中：净用地面积30655.32平方米（红线范围折合约45.96亩）。项目规划总建筑面积32801.19平方米，其中：规划建设主体工程25984.67平方米，计容建筑面积32801.19平方米；预计建筑工程投资2773.26万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为日用化学品，根据市场情况，预计年产值10820.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8859.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2773.262860.19192.768859.251.1工程费用万元2773.262860.198206.121.1.1建筑工程费用万元2773.262773.2627.85%1.1.2设备购置及安装费万元2860.192860.1928.72%1.2工程建设其他费用万元3225.803225.8032.40%1.2.1无形资产万元1887.581887.581.3预备费万元1338.221338.221.3.1基本预备费万元612.49612.491.3.2涨价预备费万元725.73725.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元8859.258859.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1098.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8206.123074.965690.538206.128206.128206.121.1应收账款万元2461.841107.831969.472461.842461.842461.841.2存货万元3692.751661.742954.203692.753692.753692.751.2.1原辅材料万元1107.83498.52886.261107.831107.831107.831.2.2燃料动力万元55.3924.9344.3155.3955.3955.391.2.3在产品万元1698.66764.401358.931698.661698.661698.661.2.4产成品万元830.87373.89664.70830.87830.87830.871.3现金万元2051.53923.191641.222051.532051.532051.532流动负债万元7107.673198.455686.147107.677107.677107.672.1应付账款万元7107.673198.455686.147107.677107.677107.673流动资金万元1098.45494.30878.761098.451098.451098.454铺底流动资金万元366.15164.77292.92366.15366.15366.153、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9957.70万元，其中：固定资产投资8859.25万元，占项目总投资的88.97%；流动资金1098.45万元，占项目总投资的11.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2773.26万元，占项目总投资的27.85%；设备购置费2860.19万元，占项目总投资的28.72%；其它投资3225.80万元，占项目总投资的32.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8859.25+1098.45=9957.70（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9957.70112.40%112.40%100.00%2项目建设投资万元8859.25100.00%100.00%88.97%2.1工程费用万元5633.4563.59%63.59%56.57%2.1.1建筑工程费万元2773.2631.30%31.30%27.85%2.1.2设备购置及安装费万元2860.1932.28%32.28%28.72%2.2工程建设其他费用万元1887.5821.31%21.31%18.96%2.2.1无形资产万元1887.5821.31%21.31%18.96%2.3预备费万元1338.2215.11%15.11%13.44%2.3.1基本预备费万元612.496.91%6.91%6.15%2.3.2涨价预备费万元725.738.19%8.19%7.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8859.25100.00%100.00%88.97%5建设期间费用万元6流动资金万元1098.4512.40%12.40%11.03%7铺底流动资金万元366.154.13%4.13%3.68%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.31%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度192.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12204.2412204.2425984.6725984.672416.631.1主要生产车间7322.547322.5415590.8015590.801498.311.2辅助生产车间3905.363905.368315.098315.09773.321.3其他生产车间976.34976.341507.111507.11145.002仓储工程2589.302589.304430.744430.74299.692.1成品贮存647.33647.331107.681107.6874.922.2原料仓储1346.441346.442303.982303.98155.842.3辅助材料仓库595.54595.541019.071019.0768.933供配电工程138.10138.10138.10138.1010.513.1供配电室138.10138.10138.10138.1010.514给排水工程158.81158.81158.81158.819.404.1给排水158.81158.81158.81158.819.405服务性工程1639.891639.891639.891639.89110.925.1办公用房973.04973.04973.04973.0444.385.2生活服务666.85666.85666.85666.8558.196消防及环保工程462.62462.62462.62462.6235.206.1消防环保工程462.62462.62462.62462.6235.207项目总图工程69.0569.0569.0569.05-177.057.1场地及道路硬化4492.43874.82874.827.2场区围墙874.824492.434492.437.3安全保卫室69.0569.0569.0569.058绿化工程1941.8167.96合计17262.0132801.1932801.192773.26（四）设备方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2860.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量872975.81千瓦时，折合107.29吨标准煤。2、项目年总用水量7369.78立方米，折合0.63吨标准煤。3、“日用化学品项目投资建设项目”，年用电量872975.81千瓦时，年总用水量7369.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.92吨标准煤/年。达产年综合节能量39.92吨标准煤/年，项目总节能率27.04%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“日用化学品项目”主要从事日用化学品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性日用化学品项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划