油墨项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 油墨项目简介及立项备案申请油墨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景油墨（ink，printingink）是用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由连结料（树脂）、颜料、填料、助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰及电子线路板材等各种印刷。随着社会需求增大，油墨品种和产量也相应扩展和增长。中国近十年包装行业的迅猛发展，使中国的油墨行业也得到了较大的拓展。2004年前各印刷厂主要以胶印油墨为主，而已延伸到了溶剂油墨，水性油墨，UV油墨，丝印油墨，胶印油墨并存的格局。虽然我国油墨产品的质量和数量发生了巨大的变化，但是我国仍然是发展中的国家，印刷品人均消费量仍很低，仅为发达国家的人均消费量的5%，油墨的使用量也很低，未来5-10年我国国民经济保持高速发展，油墨的大发展也是显而易见的。随着包装行业的发展，油墨技术不断的发展将促进油墨的快速发展，油墨的用量将不断的提高，油墨的生产量也会不断的提高，到2010年底，中国印刷油墨消费总量将可达到43万吨/年左右的水平。油墨行业有着巨大的发展空间。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人史xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40173.41平方米（折合约60.23亩），其中：净用地面积40173.41平方米（红线范围折合约60.23亩）。项目规划总建筑面积54635.84平方米，其中：规划建设主体工程33500.57平方米，计容建筑面积54635.84平方米；预计建筑工程投资4674.08万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为油墨，根据市场情况，预计年产值13469.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11588.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4674.083310.56192.4111588.851.1工程费用万元4674.083310.568353.431.1.1建筑工程费用万元4674.084674.0835.94%1.1.2设备购置及安装费万元3310.563310.5625.46%1.2工程建设其他费用万元3604.213604.2127.71%1.2.1无形资产万元1790.851790.851.3预备费万元1813.361813.361.3.1基本预备费万元750.68750.681.3.2涨价预备费万元1062.681062.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元11588.8511588.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1415.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8353.435720.368552.548353.438353.438353.431.1应收账款万元2506.031628.922004.822506.032506.032506.031.2存货万元3759.042443.383007.233759.043759.043759.041.2.1原辅材料万元1127.71733.01902.171127.711127.711127.711.2.2燃料动力万元56.3936.6545.1156.3956.3956.391.2.3在产品万元1729.161123.951383.331729.161729.161729.161.2.4产成品万元845.78549.76676.63845.78845.78845.781.3现金万元2088.361357.431670.692088.362088.362088.362流动负债万元6937.694509.505550.156937.696937.696937.692.1应付账款万元6937.694509.505550.156937.696937.696937.693流动资金万元1415.74920.231132.591415.741415.741415.744铺底流动资金万元471.91306.74377.53471.91471.91471.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13004.59万元，其中：固定资产投资11588.85万元，占项目总投资的89.11%；流动资金1415.74万元，占项目总投资的10.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4674.08万元，占项目总投资的35.94%；设备购置费3310.56万元，占项目总投资的25.46%；其它投资3604.21万元，占项目总投资的27.71%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11588.85+1415.74=13004.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13004.59112.22%112.22%100.00%2项目建设投资万元11588.85100.00%100.00%89.11%2.1工程费用万元7984.6468.90%68.90%61.40%2.1.1建筑工程费万元4674.0840.33%40.33%35.94%2.1.2设备购置及安装费万元3310.5628.57%28.57%25.46%2.2工程建设其他费用万元1790.8515.45%15.45%13.77%2.2.1无形资产万元1790.8515.45%15.45%13.77%2.3预备费万元1813.3615.65%15.65%13.94%2.3.1基本预备费万元750.686.48%6.48%5.77%2.3.2涨价预备费万元1062.689.17%9.17%8.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11588.85100.00%100.00%89.11%5建设期间费用万元6流动资金万元1415.7412.22%12.22%10.89%7铺底流动资金万元471.914.07%4.07%3.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.92%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度192.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20995.2020995.2033500.5733500.573152.561.1主要生产车间12597.1212597.1220100.3420100.341954.591.2辅助生产车间6718.466718.4610720.1810720.181008.821.3其他生产车间1679.621679.621943.031943.03189.152仓储工程4454.434454.4313737.9313737.93940.222.1成品贮存1113.611113.613434.483434.48235.062.2原料仓储2316.302316.307143.727143.72488.912.3辅助材料仓库1024.521024.523159.723159.72216.253供配电工程237.57237.57237.57237.5718.293.1供配电室237.57237.57237.57237.5718.294给排水工程273.20273.20273.20273.2016.364.1给排水273.20273.20273.20273.2016.365服务性工程2821.142821.142821.142821.14193.085.1办公用房1387.641387.641387.641387.64104.515.2生活服务1433.501433.501433.501433.50109.086消防及环保工程795.86795.86795.86795.8661.286.1消防环保工程795.86795.86795.86795.8661.287项目总图工程118.78118.78118.78118.78168.567.1场地及道路硬化8008.511748.571748.577.2场区围墙1748.578008.518008.517.3安全保卫室118.78118.78118.78118.788绿化工程3535.15123.73合计29696.1854635.8454635.844674.08（四）设备方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费3310.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量741000.16千瓦时，折合91.07吨标准煤。2、项目年总用水量12109.14立方米，折合1.03吨标准煤。3、“油墨项目投资建设项目”，年用电量741000.16千瓦时，年总用水量12109.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.10吨标准煤/年。达产年综合节能量35.82吨标准煤/年，项目总节能率28.87%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“油墨项目”主要从事油墨项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性油墨项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用