洁具项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 洁具项目简介及立项备案申请洁具项目简介及立项备案申请一、项目建设背景家居用卫生洁具系指人们盥洗或洗涤用具的器具，用于厕浴间和厨房，如洗面器、坐便器、浴缸、洗涤槽等，为其配置的给排水产品称为卫生洁具配件。卫生洁具主要由陶瓷、玻璃钢、塑料、人造大理石（玛瑙）、不锈钢等材质制成。陶瓷卫生洁具质地洁白、色泽柔和、结构致密、强度较大、热稳定性好。包括：坐便器、洗面器、洗涤槽、配套卫生洁具等。根据国际市场准入标准要求，凡国内卫生洁具产品出口，必须达到ISO90000国际质量体系认证。加强引入新型卫生洁具生产的新技术，如纳米抗菌陶瓷技术、绿色制品生产技术等，不断开发出新一代的新型高档产品，以满足国内外市场的需求，也有利于将产品打入国际高端市场。这一发展趋势或许将保持相当一段时间。卫生洁具产品的概念，已经远远突破过去的传统观念。作为现代化豪华生活的标志性用品，它进入人们生活的方方面面。即不仅具有卫生与清洁功能，还应包括保健功能、欣赏功能以及娱乐功能。在使用功能方面，仅卫生洁具产品的冲洗方式就出现了旋冲式、静音式、斜冲式、直落式、虹吸式、喷射式等。卫生洁具产品的造型出现了连体式、与台盆系列、连体式坐便器、妇洗器、蹲便式器、小便器、拖布盆、柱式或台式洗面器等。卫生洁具产品还推出了附加有悠闲式浴缸、柜盆、蒸汽房等功能的一系列配套产品。因此，未来，卫生洁具市场将会呈现出品种多样化的发展趋势是不言而喻的。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38125.72平方米（折合约57.16亩），其中：净用地面积38125.72平方米（红线范围折合约57.16亩）。项目规划总建筑面积53757.27平方米，其中：规划建设主体工程36320.86平方米，计容建筑面积53757.27平方米；预计建筑工程投资4636.30万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为洁具，根据市场情况，预计年产值11779.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10168.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4636.303575.87177.9010168.761.1工程费用万元4636.303575.879232.611.1.1建筑工程费用万元4636.304636.3038.95%1.1.2设备购置及安装费万元3575.873575.8730.04%1.2工程建设其他费用万元1956.591956.5916.44%1.2.1无形资产万元837.48837.481.3预备费万元1119.111119.111.3.1基本预备费万元463.75463.751.3.2涨价预备费万元655.36655.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元10168.7610168.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1735.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9232.614832.456475.889232.619232.619232.611.1应收账款万元2769.781800.361938.852769.782769.782769.781.2存货万元4154.672700.542908.274154.674154.674154.671.2.1原辅材料万元1246.40810.16872.481246.401246.401246.401.2.2燃料动力万元62.3240.5143.6262.3262.3262.321.2.3在产品万元1911.151242.251337.801911.151911.151911.151.2.4产成品万元934.80607.62654.36934.80934.80934.801.3现金万元2308.151500.301615.712308.152308.152308.152流动负债万元7497.594873.435248.317497.597497.597497.592.1应付账款万元7497.594873.435248.317497.597497.597497.593流动资金万元1735.021127.761214.511735.021735.021735.024铺底流动资金万元578.33375.92404.84578.33578.33578.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11903.78万元，其中：固定资产投资10168.76万元，占项目总投资的85.42%；流动资金1735.02万元，占项目总投资的14.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4636.30万元，占项目总投资的38.95%；设备购置费3575.87万元，占项目总投资的30.04%；其它投资1956.59万元，占项目总投资的16.44%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10168.76+1735.02=11903.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11903.78117.06%117.06%100.00%2项目建设投资万元10168.76100.00%100.00%85.42%2.1工程费用万元8212.1780.76%80.76%68.99%2.1.1建筑工程费万元4636.3045.59%45.59%38.95%2.1.2设备购置及安装费万元3575.8735.17%35.17%30.04%2.2工程建设其他费用万元837.488.24%8.24%7.04%2.2.1无形资产万元837.488.24%8.24%7.04%2.3预备费万元1119.1111.01%11.01%9.40%2.3.1基本预备费万元463.754.56%4.56%3.90%2.3.2涨价预备费万元655.366.44%6.44%5.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10168.76100.00%100.00%85.42%5建设期间费用万元6流动资金万元1735.0217.06%17.06%14.58%7铺底流动资金万元578.345.69%5.69%4.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.58%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.25%，固定资产投资强度177.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16598.8216598.8236320.8636320.863445.741.1主要生产车间9959.299959.2921792.5221792.522136.361.2辅助生产车间5311.625311.6211622.6811622.681102.641.3其他生产车间1327.911327.912106.612106.61206.742仓储工程3521.673521.6711333.6711333.67781.982.1成品贮存880.42880.422833.422833.42195.502.2原料仓储1831.271831.275893.515893.51406.632.3辅助材料仓库809.98809.982606.742606.74179.863供配电工程187.82187.82187.82187.8214.583.1供配电室187.82187.82187.82187.8214.584给排水工程216.00216.00216.00216.0013.044.1给排水216.00216.00216.00216.0013.045服务性工程2230.392230.392230.392230.39153.895.1办公用房961.59961.59961.59961.5978.915.2生活服务1268.801268.801268.801268.8085.406消防及环保工程629.21629.21629.21629.2148.846.1消防环保工程629.21629.21629.21629.2148.847项目总图工程93.9193.9193.9193.9181.907.1场地及道路硬化5937.771387.801387.807.2场区围墙1387.805937.775937.777.3安全保卫室93.9193.9193.9193.918绿化工程2752.2796.33合计23477.8253757.2753757.274636.30（四）设备方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费3575.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1037497.87千瓦时，折合127.51吨标准煤。2、项目年总用水量6800.92立方米，折合0.58吨标准煤。3、“洁具项目投资建设项目”，年用电量1037497.87千瓦时，年总用水量6800.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.09吨标准煤/年。达产年综合节能量49.81吨标准煤/年，项目总节能率26.06%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“洁具项目”主要从事洁具项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性洁具项目选址于xxx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满