滑石粉项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 滑石粉项目简介及立项备案申请滑石粉项目简介及立项备案申请一、项目建设背景世界滑石的远景储量在20亿吨以上，探明储量约8.13亿吨，遍及40余个国家。储量较大的国家有：俄罗斯、中国、美国、法国、芬兰。世界上已发现的滑石矿床共有250座，其中有80座正在开采。在这80座中有40座的年产量在5000吨以上。滑石是中国优势矿产之一，素以资源丰富、品质优良而著称于世。据1992年统计，全国38个矿区保有储量2.5亿吨，探明储量和保有储量均居世界第2位从前国内滑石粉市场以低档产品为主，但近几年来用于塑料、医药、食品、涂料方面的高档产品增速很快。我国目前每年滑石出口量70-90万吨。高档白滑石约55-60万吨，其中原料35-40万吨，微细粉约10万吨，粗粉10万吨。2012年我国滑石出口75.2万吨，数量同比增长11.6%。中国滑石近年来的产量和十几年前相比，下降幅度很大，目前年产量约在200万吨左右，其中白滑石为170万吨。中高档的产量约100万吨左右。高档纯白滑石的产量约50左右。在今后几年内，国内对高档滑石的需求还会保持较快的增长速度。如果说中国滑石工业在先前的30年的发展动力主要来自于出口市场，那么今后国内市场的需求拉动是不可忽视的，潜力万分宏大。长江三角洲和珠江三角洲是最主要的消耗地区。固然涂料、造纸和陶瓷依旧是重要的消耗市场，但国内今后主要的市场增长点在塑料，特别是PP塑料，用于汽车工业、家电和包装制品。总体来说，我国滑石仍处于供大于求的场面。但我国高档白滑石原料的出产才能在50万t左右，已趋极限，进一步增产的能够性不大。而国表里市场对高档白滑石的需求至少在90万t，因此这局部滑石供给将长时间缺口。等级低滑石，特殊是黑（灰）滑石则供大于求，因此其产量仍有能够进一步进步。高档滑石粉供需矛盾日益突出。塑料工业需要的是高档滑石粉随着市场需求量的加大，生产量的减少，供需矛盾将进一步激化，产品价格将进一步提升，中国产高档滑石今后将常年处于供不应求的状态。近几年中国周边的高档滑石原料比中国价格方面有明显的优势，这既是挑战，也是机遇。下一步我们不但要考虑如何利用我国的滑石资源，更需要考虑如何利用世界滑石资源，满足国内和国际市场的需求。未来我国滑石粉的发展方向：提高高档原料的附加值；扩大中低档产品的出口和深加工。发展提纯深加工，开发高附加值的产品，将是滑石粉未来的发展方向和趋势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人韩xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8377.52平方米（折合约12.56亩），其中：净用地面积8377.52平方米（红线范围折合约12.56亩）。项目规划总建筑面积11812.30平方米，其中：规划建设主体工程7479.97平方米，计容建筑面积11812.30平方米；预计建筑工程投资929.84万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为滑石粉，根据市场情况，预计年产值2676.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2185.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元929.841116.91174.022185.691.1工程费用万元929.841116.911741.001.1.1建筑工程费用万元929.84929.8437.61%1.1.2设备购置及安装费万元1116.911116.9145.17%1.2工程建设其他费用万元138.94138.945.62%1.2.1无形资产万元81.5081.501.3预备费万元57.4457.441.3.1基本预备费万元31.1531.151.3.2涨价预备费万元26.2926.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元2185.692185.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金286.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1741.00923.611425.801741.001741.001741.001.1应收账款万元522.30235.03365.61522.30522.30522.301.2存货万元783.45352.55548.41783.45783.45783.451.2.1原辅材料万元235.03105.77164.52235.03235.03235.031.2.2燃料动力万元11.755.298.2311.7511.7511.751.2.3在产品万元360.39162.17252.27360.39360.39360.391.2.4产成品万元176.2879.32123.39176.28176.28176.281.3现金万元435.25195.86304.67435.25435.25435.252流动负债万元1454.24654.411017.971454.241454.241454.242.1应付账款万元1454.24654.411017.971454.241454.241454.243流动资金万元286.76129.04200.73286.76286.76286.764铺底流动资金万元95.5943.0166.9195.5995.5995.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2472.45万元，其中：固定资产投资2185.69万元，占项目总投资的88.40%；流动资金286.76万元，占项目总投资的11.60%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资929.84万元，占项目总投资的37.61%；设备购置费1116.91万元，占项目总投资的45.17%；其它投资138.94万元，占项目总投资的5.62%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2185.69+286.76=2472.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2472.45113.12%113.12%100.00%2项目建设投资万元2185.69100.00%100.00%88.40%2.1工程费用万元2046.7593.64%93.64%82.78%2.1.1建筑工程费万元929.8442.54%42.54%37.61%2.1.2设备购置及安装费万元1116.9151.10%51.10%45.17%2.2工程建设其他费用万元81.503.73%3.73%3.30%2.2.1无形资产万元81.503.73%3.73%3.30%2.3预备费万元57.442.63%2.63%2.32%2.3.1基本预备费万元31.151.43%1.43%1.26%2.3.2涨价预备费万元26.291.20%1.20%1.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2185.69100.00%100.00%88.40%5建设期间费用万元6流动资金万元286.7613.12%13.12%11.60%7铺底流动资金万元95.594.37%4.37%3.87%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.19%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.53%，固定资产投资强度174.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4571.894571.897479.977479.97647.691.1主要生产车间2743.132743.134487.984487.98401.571.2辅助生产车间1463.001463.002393.592393.59207.261.3其他生产车间365.75365.75433.84433.8438.862仓储工程969.99969.992816.012816.01177.342.1成品贮存242.50242.50704.00704.0044.342.2原料仓储504.39504.391464.331464.3392.222.3辅助材料仓库223.10223.10647.68647.6840.793供配电工程51.7351.7351.7351.733.663.1供配电室51.7351.7351.7351.733.664给排水工程59.4959.4959.4959.493.284.1给排水59.4959.4959.4959.493.285服务性工程614.33614.33614.33614.3338.695.1办公用房300.68300.68300.68300.6818.685.2生活服务313.65313.65313.65313.6516.746消防及环保工程173.31173.31173.31173.3112.286.1消防环保工程173.31173.31173.31173.3112.287项目总图工程25.8725.8725.8725.8725.597.1场地及道路硬化1776.47345.36345.367.2场区围墙345.361776.471776.477.3安全保卫室25.8725.8725.8725.878绿化工程608.8521.31合计6466.6111812.3011812.30929.84（四）设备方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费1116.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量480954.43千瓦时，折合59.11吨标准煤。2、项目年总用水量2297.76立方米，折合0.20吨标准煤。3、“滑石粉项目投资建设项目”，年用电量480954.43千瓦时，年总用水量2297.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.31吨标准煤/年。达产年综合节能量21.94吨标准煤/年，项目总节能率22.28%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“滑石粉项目”主要从事滑石粉项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性滑石粉项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规