新型烟草电子烟项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 新型烟草电子烟项目简介及立项备案申请新型烟草电子烟项目简介及立项备案申请一、项目建设背景全球第一款电子烟早在2003年就发布，历经了16年的发展，2017年全球电子烟销售额达到120.54亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达170亿美元，仅占整个烟草市场规模的3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人熊xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20777.05平方米（折合约31.15亩），其中：净用地面积20777.05平方米（红线范围折合约31.15亩）。项目规划总建筑面积25140.23平方米，其中：规划建设主体工程18767.43平方米，计容建筑面积25140.23平方米；预计建筑工程投资1902.55万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新型烟草电子烟，根据市场情况，预计年产值20762.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6016.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1902.552632.93193.136016.001.1工程费用万元1902.552632.9313455.581.1.1建筑工程费用万元1902.551902.5521.94%1.1.2设备购置及安装费万元2632.932632.9330.37%1.2工程建设其他费用万元1480.521480.5217.08%1.2.1无形资产万元683.26683.261.3预备费万元797.26797.261.3.1基本预备费万元475.65475.651.3.2涨价预备费万元321.61321.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元6016.006016.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2654.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13455.588907.4912094.9413455.5813455.5813455.581.1应收账款万元4036.672220.173027.514036.674036.674036.671.2存货万元6055.013330.264541.266055.016055.016055.011.2.1原辅材料万元1816.50999.081362.381816.501816.501816.501.2.2燃料动力万元90.8349.9568.1290.8390.8390.831.2.3在产品万元2785.301531.922088.982785.302785.302785.301.2.4产成品万元1362.38749.311021.781362.381362.381362.381.3现金万元3363.891850.142522.923363.893363.893363.892流动负债万元10801.245940.688100.9310801.2410801.2410801.242.1应付账款万元10801.245940.688100.9310801.2410801.2410801.243流动资金万元2654.341459.891990.762654.342654.342654.344铺底流动资金万元884.77486.63663.58884.77884.77884.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8670.34万元，其中：固定资产投资6016.00万元，占项目总投资的69.39%；流动资金2654.34万元，占项目总投资的30.61%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1902.55万元，占项目总投资的21.94%；设备购置费2632.93万元，占项目总投资的30.37%；其它投资1480.52万元，占项目总投资的17.08%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6016.00+2654.34=8670.34（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8670.34144.12%144.12%100.00%2项目建设投资万元6016.00100.00%100.00%69.39%2.1工程费用万元4535.4875.39%75.39%52.31%2.1.1建筑工程费万元1902.5531.62%31.62%21.94%2.1.2设备购置及安装费万元2632.9343.77%43.77%30.37%2.2工程建设其他费用万元683.2611.36%11.36%7.88%2.2.1无形资产万元683.2611.36%11.36%7.88%2.3预备费万元797.2613.25%13.25%9.20%2.3.1基本预备费万元475.657.91%7.91%5.49%2.3.2涨价预备费万元321.615.35%5.35%3.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6016.00100.00%100.00%69.39%5建设期间费用万元6流动资金万元2654.3444.12%44.12%30.61%7铺底流动资金万元884.7814.71%14.71%10.20%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.30%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.59%，固定资产投资强度193.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9445.279445.2718767.4318767.431562.301.1主要生产车间5667.165667.1611260.4611260.46968.631.2辅助生产车间3022.493022.496005.586005.58499.941.3其他生产车间755.62755.621088.511088.5193.742仓储工程2003.952003.954142.324142.32250.782.1成品贮存500.99500.991035.581035.5862.702.2原料仓储1042.051042.052154.012154.01130.412.3辅助材料仓库460.91460.91952.73952.7357.683供配电工程106.88106.88106.88106.887.283.1供配电室106.88106.88106.88106.887.284给排水工程122.91122.91122.91122.916.514.1给排水122.91122.91122.91122.916.515服务性工程1269.171269.171269.171269.1776.845.1办公用房652.04652.04652.04652.0435.675.2生活服务617.13617.13617.13617.1343.896消防及环保工程358.04358.04358.04358.0424.396.1消防环保工程358.04358.04358.04358.0424.397项目总图工程53.4453.4453.4453.44-75.347.1场地及道路硬化3475.96636.87636.877.2场区围墙636.873475.963475.967.3安全保卫室53.4453.4453.4453.448绿化工程1422.6849.79合计13359.6425140.2325140.231902.55（四）设备方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费2632.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1104950.28千瓦时，折合135.80吨标准煤。2、项目年总用水量19687.86立方米，折合1.68吨标准煤。3、“新型烟草电子烟项目投资建设项目”，年用电量1104950.28千瓦时，年总用水量19687.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.48吨标准煤/年。达产年综合节能量48.30吨标准煤/年，项目总节能率24.33%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“新型烟草电子烟项目”主要从事新型烟草电子烟项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新型烟草电子烟项目选址于xx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合