滴眼液项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 滴眼液项目简介及立项备案申请滴眼液项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在国家医疗保障体系逐渐完善和市场经济的双向拉动下，我国眼科用药市场将有较大的发展空间。随着人口的增长、现代化工具的普及和老龄化社会的到来，感觉器官药品市场有了长足迈进，眼科用药市场份额的快速攀升，已引起了制药厂商的进一步关注。在新释药技术和复方制剂技术的带动下，眼科用药市场结构有了全面的改观，已属于利润率较高的保健、治疗双跨品种。虽然眼科药物在浩瀚的市场中所占比例很小，却在感觉器官药品市场上占据了70%以上的份额。在新制剂的带动下，2008年全球眼科用药市场达到130多亿美元的规模。进入新世纪后，我国眼科用药市场有了快速发展。在国家医疗保障体系逐渐完善以及市场经济不断深化的双向拉动下，我国眼科用药市场将有较大的发展空间。我国医院中用量最大的滴眼剂是抗感染、抗炎类药物，目前，临床所用的药物约有60多只，占据了眼科药物的40%。从近两年总体趋势分析，抗感染、抗炎类眼科用药的金额占据了眼科药物市场的半壁江山。抗生素、糖皮质激素和喹诺酮类是主要品种，其中氧氟沙星、左氧氟沙星滴眼剂两只品种已占据了眼科用药市场份额的四分之一。眼科是一个在医学中自然形成的独立体系，临床治疗药物具有一定的特征，在剂型方面，基础性药物由滴眼液和眼膏剂构成。随着社会的发展，眼科用药市场中抗感染、抗干眼症、抗青光眼、抗白内障四大类药物已逐渐主导了这一市场。眼科药物在20世纪70年代还作为企业的附属小产品，自国内外市场接轨后，随着竞争的加剧和产业结构的细化，眼科用药已形成一个独特的体系，眼科药物生产厂已独树一帜，形成了一个专业化的产业集团。近年来，中药类眼保健药水发展较快，珍珠明目滴眼液、四味珍层冰硼滴眼液（珍视明滴眼液）、双黄连滴眼剂、熊胆眼药水、熊胆黄芩滴眼液、麝珠明目滴眼液、珍珠八宝眼药等已是市场上的主要品种，在OTC类滴眼液市场占据了较大的份额。在中药类滴眼液中，销量最大的品牌首推珍珠明目滴眼液和珍视明滴眼液，其年销售额始终保持在一定水平。在市场巨大潜力的推动下，中药类滴眼液在今后将有广阔的市场前景。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人石xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22491.24平方米（折合约33.72亩），其中：净用地面积22491.24平方米（红线范围折合约33.72亩）。项目规划总建筑面积29013.70平方米，其中：规划建设主体工程17761.74平方米，计容建筑面积29013.70平方米；预计建筑工程投资2392.46万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为滴眼液，根据市场情况，预计年产值16985.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6405.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2392.462866.95189.966405.451.1工程费用万元2392.462866.9513005.531.1.1建筑工程费用万元2392.462392.4627.82%1.1.2设备购置及安装费万元2866.952866.9533.34%1.2工程建设其他费用万元1146.041146.0413.33%1.2.1无形资产万元469.04469.041.3预备费万元677.00677.001.3.1基本预备费万元368.49368.491.3.2涨价预备费万元308.51308.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元6405.456405.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2193.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13005.536810.308697.6413005.5313005.5313005.531.1应收账款万元3901.662536.082926.243901.663901.663901.661.2存货万元5852.493804.124389.375852.495852.495852.491.2.1原辅材料万元1755.751141.241316.811755.751755.751755.751.2.2燃料动力万元87.7957.0665.8487.7987.7987.791.2.3在产品万元2692.151749.892019.112692.152692.152692.151.2.4产成品万元1316.81855.93987.611316.811316.811316.811.3现金万元3251.382113.402438.543251.383251.383251.382流动负债万元10812.377028.048109.2810812.3710812.3710812.372.1应付账款万元10812.377028.048109.2810812.3710812.3710812.373流动资金万元2193.161425.551644.872193.162193.162193.164铺底流动资金万元731.05475.18548.29731.05731.05731.053、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8598.61万元，其中：固定资产投资6405.45万元，占项目总投资的74.49%；流动资金2193.16万元，占项目总投资的25.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2392.46万元，占项目总投资的27.82%；设备购置费2866.95万元，占项目总投资的33.34%；其它投资1146.04万元，占项目总投资的13.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6405.45+2193.16=8598.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8598.61134.24%134.24%100.00%2项目建设投资万元6405.45100.00%100.00%74.49%2.1工程费用万元5259.4182.11%82.11%61.17%2.1.1建筑工程费万元2392.4637.35%37.35%27.82%2.1.2设备购置及安装费万元2866.9544.76%44.76%33.34%2.2工程建设其他费用万元469.047.32%7.32%5.45%2.2.1无形资产万元469.047.32%7.32%5.45%2.3预备费万元677.0010.57%10.57%7.87%2.3.1基本预备费万元368.495.75%5.75%4.29%2.3.2涨价预备费万元308.514.82%4.82%3.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6405.45100.00%100.00%74.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2193.1634.24%34.24%25.51%7铺底流动资金万元731.0511.41%11.41%8.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.19%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度189.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12115.2112115.2117761.7417761.741611.091.1主要生产车间7269.137269.1310657.0410657.04998.881.2辅助生产车间3876.873876.875683.765683.76515.551.3其他生产车间969.22969.221030.181030.1896.672仓储工程2570.412570.417313.777313.77482.472.1成品贮存642.60642.601828.441828.44120.622.2原料仓储1336.611336.613803.163803.16250.882.3辅助材料仓库591.19591.191682.171682.17110.973供配电工程137.09137.09137.09137.0910.173.1供配电室137.09137.09137.09137.0910.174给排水工程157.65157.65157.65157.659.104.1给排水157.65157.65157.65157.659.105服务性工程1627.931627.931627.931627.93107.395.1办公用房699.46699.46699.46699.4663.625.2生活服务928.47928.47928.47928.4752.456消防及环保工程459.25459.25459.25459.2534.086.1消防环保工程459.25459.25459.25459.2534.087项目总图工程68.5468.5468.5468.5468.717.1场地及道路硬化4576.42706.91706.917.2场区围墙706.914576.424576.427.3安全保卫室68.5468.5468.5468.548绿化工程1984.3669.45合计17136.0829013.7029013.702392.46（四）设备方案项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费2866.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量753367.79千瓦时，折合92.59吨标准煤。2、项目年总用水量11485.79立方米，折合0.98吨标准煤。3、“滴眼液项目投资建设项目”，年用电量753367.79千瓦时，年总用水量11485.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.57吨标准煤/年。达产年综合节能量24.87吨标准煤/年，项目总节能率20.38%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“滴眼液项目”主要从事滴眼液项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性滴眼液项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建