焦化产品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 焦化产品项目简介及立项备案申请焦化产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景作为传统工业领域，焦化行业资金和技术壁垒不高，全国各地有众多零散炼焦产能，行业属于完全竞争市场。随着国家近几年连续颁布“去产能”和行业准入条件等政策，焦化行业的发展正越发有序、规范，落后产能将被淘汰，拥有技术、环保和较长产业链优势的企业正面临新的发展机遇。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42481.23平方米（折合约63.69亩），其中：净用地面积42481.23平方米（红线范围折合约63.69亩）。项目规划总建筑面积57774.47平方米，其中：规划建设主体工程43555.29平方米，计容建筑面积57774.47平方米；预计建筑工程投资4746.09万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为焦化产品，根据市场情况，预计年产值27110.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11654.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4746.093223.44182.9911654.631.1工程费用万元4746.093223.4418754.531.1.1建筑工程费用万元4746.094746.0931.60%1.1.2设备购置及安装费万元3223.443223.4421.46%1.2工程建设其他费用万元3685.103685.1024.53%1.2.1无形资产万元1612.981612.981.3预备费万元2072.122072.121.3.1基本预备费万元849.41849.411.3.2涨价预备费万元1222.711222.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元11654.6311654.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3366.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18754.537448.9212628.5818754.5318754.5318754.531.1应收账款万元5626.362250.543938.455626.365626.365626.361.2存货万元8439.543375.825907.688439.548439.548439.541.2.1原辅材料万元2531.861012.741772.302531.862531.862531.861.2.2燃料动力万元126.5950.6488.62126.59126.59126.591.2.3在产品万元3882.191552.882717.533882.193882.193882.191.2.4产成品万元1898.90759.561329.231898.901898.901898.901.3现金万元4688.631875.453282.044688.634688.634688.632流动负债万元15388.136155.2510771.6915388.1315388.1315388.132.1应付账款万元15388.136155.2510771.6915388.1315388.1315388.133流动资金万元3366.401346.562356.483366.403366.403366.404铺底流动资金万元1122.12448.85785.491122.121122.121122.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15021.03万元，其中：固定资产投资11654.63万元，占项目总投资的77.59%；流动资金3366.40万元，占项目总投资的22.41%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4746.09万元，占项目总投资的31.60%；设备购置费3223.44万元，占项目总投资的21.46%；其它投资3685.10万元，占项目总投资的24.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11654.63+3366.40=15021.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15021.03128.88%128.88%100.00%2项目建设投资万元11654.63100.00%100.00%77.59%2.1工程费用万元7969.5368.38%68.38%53.06%2.1.1建筑工程费万元4746.0940.72%40.72%31.60%2.1.2设备购置及安装费万元3223.4427.66%27.66%21.46%2.2工程建设其他费用万元1612.9813.84%13.84%10.74%2.2.1无形资产万元1612.9813.84%13.84%10.74%2.3预备费万元2072.1217.78%17.78%13.79%2.3.1基本预备费万元849.417.29%7.29%5.65%2.3.2涨价预备费万元1222.7110.49%10.49%8.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11654.63100.00%100.00%77.59%5建设期间费用万元6流动资金万元3366.4028.88%28.88%22.41%7铺底流动资金万元1122.139.63%9.63%7.47%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.96%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度182.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17708.1817708.1843555.2943555.293935.811.1主要生产车间10624.9110624.9126133.1726133.172440.201.2辅助生产车间5666.625666.6213937.6913937.691259.461.3其他生产车间1416.651416.652526.212526.21236.152仓储工程3757.043757.049242.479242.47607.402.1成品贮存939.26939.262310.622310.62151.852.2原料仓储1953.661953.664806.084806.08315.852.3辅助材料仓库864.12864.122125.772125.77139.703供配电工程200.38200.38200.38200.3814.813.1供配电室200.38200.38200.38200.3814.814给排水工程230.43230.43230.43230.4313.254.1给排水230.43230.43230.43230.4313.255服务性工程2379.462379.462379.462379.46156.385.1办公用房1391.701391.701391.701391.7090.715.2生活服务987.76987.76987.76987.7665.096消防及环保工程671.26671.26671.26671.2649.636.1消防环保工程671.26671.26671.26671.2649.637项目总图工程100.19100.19100.19100.19-105.007.1场地及道路硬化6515.951146.361146.367.2场区围墙1146.366515.956515.957.3安全保卫室100.19100.19100.19100.198绿化工程2108.8073.81合计25046.9357774.4757774.474746.09（四）设备方案项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费3223.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量1319349.69千瓦时，折合162.15吨标准煤。2、项目年总用水量19962.22立方米，折合1.70吨标准煤。3、“焦化产品项目投资建设项目”，年用电量1319349.69千瓦时，年总用水量19962.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.85吨标准煤/年。达产年综合节能量70.22吨标准煤/年，项目总节能率22.96%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“焦化产品项目”主要从事焦化产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性焦化产品项目选址于xxx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产