残疾人用车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 残疾人用车项目简介及立项备案申请残疾人用车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前，中国残疾人用车的产量不稳定，除了重大活动批量采购或残联捐赠之外，零散销售还比较少。随着我国对残疾人各项福利设施的建设，以及对残疾人的日渐重视，残疾人出行将会越来越合理化，而残疾车专用车市场也将会呈规范化发展。为打破我国福祉车产业上的诸多禁锢，需要与国外先进技术进行比较、学习，以找出自身不足，从而实现该产业的全面、均衡发展，推进残疾人事业的健康、蓬勃发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18682.67平方米（折合约28.01亩），其中：净用地面积18682.67平方米（红线范围折合约28.01亩）。项目规划总建筑面积24661.12平方米，其中：规划建设主体工程16529.87平方米，计容建筑面积24661.12平方米；预计建筑工程投资2119.66万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为残疾人用车，根据市场情况，预计年产值6794.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5067.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2119.662377.61180.915067.291.1工程费用万元2119.662377.614416.041.1.1建筑工程费用万元2119.662119.6635.92%1.1.2设备购置及安装费万元2377.612377.6140.29%1.2工程建设其他费用万元570.02570.029.66%1.2.1无形资产万元268.30268.301.3预备费万元301.72301.721.3.1基本预备费万元126.79126.791.3.2涨价预备费万元174.93174.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元5067.295067.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金833.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4416.041992.613268.014416.044416.044416.041.1应收账款万元1324.81596.17927.371324.811324.811324.811.2存货万元1987.22894.251391.051987.221987.221987.221.2.1原辅材料万元596.17268.27417.32596.17596.17596.171.2.2燃料动力万元29.8113.4120.8729.8129.8129.811.2.3在产品万元914.12411.35639.88914.12914.12914.121.2.4产成品万元447.12201.21312.99447.12447.12447.121.3现金万元1104.01496.80772.811104.011104.011104.012流动负债万元3582.381612.072507.673582.383582.383582.382.1应付账款万元3582.381612.072507.673582.383582.383582.383流动资金万元833.66375.15583.56833.66833.66833.664铺底流动资金万元277.88125.05194.52277.88277.88277.883、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5900.95万元，其中：固定资产投资5067.29万元，占项目总投资的85.87%；流动资金833.66万元，占项目总投资的14.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2119.66万元，占项目总投资的35.92%；设备购置费2377.61万元，占项目总投资的40.29%；其它投资570.02万元，占项目总投资的9.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5067.29+833.66=5900.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5900.95116.45%116.45%100.00%2项目建设投资万元5067.29100.00%100.00%85.87%2.1工程费用万元4497.2788.75%88.75%76.21%2.1.1建筑工程费万元2119.6641.83%41.83%35.92%2.1.2设备购置及安装费万元2377.6146.92%46.92%40.29%2.2工程建设其他费用万元268.305.29%5.29%4.55%2.2.1无形资产万元268.305.29%5.29%4.55%2.3预备费万元301.725.95%5.95%5.11%2.3.1基本预备费万元126.792.50%2.50%2.15%2.3.2涨价预备费万元174.933.45%3.45%2.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5067.29100.00%100.00%85.87%5建设期间费用万元6流动资金万元833.6616.45%16.45%14.13%7铺底流动资金万元277.895.48%5.48%4.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.73%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度180.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7493.277493.2716529.8716529.871562.841.1主要生产车间4495.964495.969917.929917.92968.961.2辅助生产车间2397.852397.855289.565289.56500.111.3其他生产车间599.46599.46958.73958.7393.772仓储工程1589.801589.805285.315285.31363.422.1成品贮存397.45397.451321.331321.3390.862.2原料仓储826.70826.702748.362748.36188.982.3辅助材料仓库365.65365.651215.621215.6283.593供配电工程84.7984.7984.7984.796.563.1供配电室84.7984.7984.7984.796.564给排水工程97.5197.5197.5197.515.874.1给排水97.5197.5197.5197.515.875服务性工程1006.871006.871006.871006.8769.235.1办公用房520.36520.36520.36520.3634.995.2生活服务486.51486.51486.51486.5129.526消防及环保工程284.04284.04284.04284.0421.976.1消防环保工程284.04284.04284.04284.0421.977项目总图工程42.3942.3942.3942.3958.507.1场地及道路硬化2684.95426.25426.257.2场区围墙426.252684.952684.957.3安全保卫室42.3942.3942.3942.398绿化工程893.3231.27合计10598.6824661.1224661.122119.66（四）设备方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费2377.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1184607.59千瓦时，折合145.59吨标准煤。2、项目年总用水量4681.63立方米，折合0.40吨标准煤。3、“残疾人用车项目投资建设项目”，年用电量1184607.59千瓦时，年总用水量4681.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.99吨标准煤/年。达产年综合节能量48.66吨标准煤/年，项目总节能率23.99%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“残疾人用车项目”主要从事残疾人用车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性残疾人用车项目选址于xx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx有限