玻璃纤维项目简介及立项备案申请 (5).docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维项目简介及立项备案申请玻璃纤维项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃纤维属于无机非金属材料，是一种人造无机纤维，利用机械、冶金、热工、化工、纺织、自动控制等工业技术，采用天然矿石如石英砂、石灰石、白云石、高岭土、叶蜡石等，配合以其他化工原料如纯碱、硼酸等，熔制成玻璃，在熔融状态下借外力拉制、吹制或甩成极细的纤维状材料，是现代材料科学发展的突出成就之一。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人高xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31122.22平方米（折合约46.66亩），其中：净用地面积31122.22平方米（红线范围折合约46.66亩）。项目规划总建筑面积50418.00平方米，其中：规划建设主体工程38596.59平方米，计容建筑面积50418.00平方米；预计建筑工程投资4441.70万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃纤维，根据市场情况，预计年产值25617.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9063.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4441.702713.62194.249063.241.1工程费用万元4441.702713.6215534.341.1.1建筑工程费用万元4441.704441.7035.59%1.1.2设备购置及安装费万元2713.622713.6221.74%1.2工程建设其他费用万元1907.921907.9215.29%1.2.1无形资产万元770.20770.201.3预备费万元1137.721137.721.3.1基本预备费万元503.21503.211.3.2涨价预备费万元634.51634.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元9063.249063.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3418.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15534.3412099.3814160.6515534.3415534.3415534.341.1应收账款万元4660.303029.203262.214660.304660.304660.301.2存货万元6990.454543.794893.326990.456990.456990.451.2.1原辅材料万元2097.131363.141467.992097.132097.132097.131.2.2燃料动力万元104.8668.1673.40104.86104.86104.861.2.3在产品万元3215.612090.142250.923215.613215.613215.611.2.4产成品万元1572.851022.351101.001572.851572.851572.851.3现金万元3883.592524.332718.513883.593883.593883.592流动负债万元12115.917875.348481.1412115.9112115.9112115.912.1应付账款万元12115.917875.348481.1412115.9112115.9112115.913流动资金万元3418.432221.982392.903418.433418.433418.434铺底流动资金万元1139.47740.66797.631139.471139.471139.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12481.67万元，其中：固定资产投资9063.24万元，占项目总投资的72.61%；流动资金3418.43万元，占项目总投资的27.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4441.70万元，占项目总投资的35.59%；设备购置费2713.62万元，占项目总投资的21.74%；其它投资1907.92万元，占项目总投资的15.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9063.24+3418.43=12481.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12481.67137.72%137.72%100.00%2项目建设投资万元9063.24100.00%100.00%72.61%2.1工程费用万元7155.3278.95%78.95%57.33%2.1.1建筑工程费万元4441.7049.01%49.01%35.59%2.1.2设备购置及安装费万元2713.6229.94%29.94%21.74%2.2工程建设其他费用万元770.208.50%8.50%6.17%2.2.1无形资产万元770.208.50%8.50%6.17%2.3预备费万元1137.7212.55%12.55%9.12%2.3.1基本预备费万元503.215.55%5.55%4.03%2.3.2涨价预备费万元634.517.00%7.00%5.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9063.24100.00%100.00%72.61%5建设期间费用万元6流动资金万元3418.4337.72%37.72%27.39%7铺底流动资金万元1139.4812.57%12.57%9.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.56%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.02%，固定资产投资强度194.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16845.8116845.8138596.5938596.593740.291.1主要生产车间10107.4910107.4923157.9523157.952318.981.2辅助生产车间5390.665390.6612350.9112350.911196.891.3其他生产车间1347.661347.662238.602238.60224.422仓储工程3574.083574.087683.927683.92541.552.1成品贮存893.52893.521920.981920.98135.392.2原料仓储1858.521858.523995.643995.64281.612.3辅助材料仓库822.04822.041767.301767.30124.563供配电工程190.62190.62190.62190.6215.113.1供配电室190.62190.62190.62190.6215.114给排水工程219.21219.21219.21219.2113.524.1给排水219.21219.21219.21219.2113.525服务性工程2263.582263.582263.582263.58159.535.1办公用房1357.781357.781357.781357.7884.835.2生活服务905.80905.80905.80905.8079.796消防及环保工程638.57638.57638.57638.5750.636.1消防环保工程638.57638.57638.57638.5750.637项目总图工程95.3195.3195.3195.31-150.627.1场地及道路硬化6166.98990.78990.787.2场区围墙990.786166.986166.987.3安全保卫室95.3195.3195.3195.318绿化工程2048.3171.69合计23827.1750418.0050418.004441.70（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2713.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量632295.19千瓦时，折合77.71吨标准煤。2、项目年总用水量19490.30立方米，折合1.66吨标准煤。3、“玻璃纤维项目投资建设项目”，年用电量632295.19千瓦时，年总用水量19490.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.37吨标准煤/年。达产年综合节能量19.84吨标准煤/年，项目总节能率22.04%，能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“玻璃纤维项目”主要从事玻璃纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃纤维项目选址于某某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划