煤炭项目简介及立项备案申请 (6).docxVIP

泓域咨询MACRO/ 煤炭项目简介及立项备案申请煤炭项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国是“富煤、贫油、少气”的国家，煤炭在一次能源消费中占有基础性的地位，是保证国内能源安全供给的基石。煤炭清洁利用不仅是环保和能源革命的现实要求，也具有很强的战略意义。广义而言，煤炭清洁利用不仅包括清洁利用技术本身，也包括能源效率的提高。从利用流程上来讲，煤炭清洁利用技术可以分为燃烧前处理、燃烧中处理、燃烧后处理以及转换技术。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58469.22平方米（折合约87.66亩），其中：净用地面积58469.22平方米（红线范围折合约87.66亩）。项目规划总建筑面积98812.98平方米，其中：规划建设主体工程62452.31平方米，计容建筑面积98812.98平方米；预计建筑工程投资7938.25万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤炭，根据市场情况，预计年产值25976.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14101.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7938.255619.87160.8714101.861.1工程费用万元7938.255619.8720036.051.1.1建筑工程费用万元7938.257938.2547.35%1.1.2设备购置及安装费万元5619.875619.8733.52%1.2工程建设其他费用万元543.74543.743.24%1.2.1无形资产万元280.90280.901.3预备费万元262.84262.841.3.1基本预备费万元154.25154.251.3.2涨价预备费万元108.59108.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元14101.8614101.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2664.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20036.057439.2913054.8220036.0520036.0520036.051.1应收账款万元6010.812404.334207.576010.816010.816010.811.2存货万元9016.223606.496311.369016.229016.229016.221.2.1原辅材料万元2704.871081.951893.412704.872704.872704.871.2.2燃料动力万元135.2454.1094.67135.24135.24135.241.2.3在产品万元4147.461658.982903.224147.464147.464147.461.2.4产成品万元2028.65811.461420.052028.652028.652028.651.3现金万元5009.012003.613506.315009.015009.015009.012流动负债万元17371.266948.5012159.8817371.2617371.2617371.262.1应付账款万元17371.266948.5012159.8817371.2617371.2617371.263流动资金万元2664.791065.921865.352664.792664.792664.794铺底流动资金万元888.25355.30621.78888.25888.25888.253、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16766.65万元，其中：固定资产投资14101.86万元，占项目总投资的84.11%；流动资金2664.79万元，占项目总投资的15.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7938.25万元，占项目总投资的47.35%；设备购置费5619.87万元，占项目总投资的33.52%；其它投资543.74万元，占项目总投资的3.24%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14101.86+2664.79=16766.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16766.65118.90%118.90%100.00%2项目建设投资万元14101.86100.00%100.00%84.11%2.1工程费用万元13558.1296.14%96.14%80.86%2.1.1建筑工程费万元7938.2556.29%56.29%47.35%2.1.2设备购置及安装费万元5619.8739.85%39.85%33.52%2.2工程建设其他费用万元280.901.99%1.99%1.68%2.2.1无形资产万元280.901.99%1.99%1.68%2.3预备费万元262.841.86%1.86%1.57%2.3.1基本预备费万元154.251.09%1.09%0.92%2.3.2涨价预备费万元108.590.77%0.77%0.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14101.86100.00%100.00%84.11%5建设期间费用万元6流动资金万元2664.7918.90%18.90%15.89%7铺底流动资金万元888.266.30%6.30%5.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.72%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.85%，固定资产投资强度160.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程32954.4432954.4462452.3162452.315518.891.1主要生产车间19772.6619772.6637471.3937471.393421.711.2辅助生产车间10545.4210545.4219984.7419984.741766.041.3其他生产车间2636.362636.363622.233622.23331.132仓储工程6991.756991.7523634.4423634.441518.962.1成品贮存1747.941747.945908.615908.61379.742.2原料仓储3635.713635.7112289.9112289.91789.862.3辅助材料仓库1608.101608.105435.925435.92349.363供配电工程372.89372.89372.89372.8926.963.1供配电室372.89372.89372.89372.8926.964给排水工程428.83428.83428.83428.8324.124.1给排水428.83428.83428.83428.8324.125服务性工程4428.114428.114428.114428.11284.595.1办公用房1894.081894.081894.081894.08127.335.2生活服务2534.032534.032534.032534.03124.756消防及环保工程1249.191249.191249.191249.1990.326.1消防环保工程1249.191249.191249.191249.1990.327项目总图工程186.45186.45186.45186.45341.497.1场地及道路硬化12263.492267.562267.567.2场区围墙2267.5612263.4912263.497.3安全保卫室186.45186.45186.45186.458绿化工程3797.82132.92合计46611.6698812.9898812.987938.25（四）设备方案项目计划购置设备共计168台（套），设备购置费5619.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量948158.00千瓦时，折合116.53吨标准煤。2、项目年总用水量13213.85立方米，折合1.13吨标准煤。3、“煤炭项目投资建设项目”，年用电量948158.00千瓦时，年总用水量13213.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.66吨标准煤/年。达产年综合节能量48.06吨标准煤/年，项目总节能率28.79%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“煤炭项目”主要从事煤炭项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤炭项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规