煤制油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 煤制油项目简介及立项备案申请煤制油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤制油（Coal-to-liquids，CTL）是以煤炭为原料，通过化学加工过程生产油品和石油化工产品的一项技术，包含煤直接液化和煤间接液化两种技术路线。煤的直接液化将煤在高温高压条件下，通过催化加氢直接液化合成液态烃类燃料，并脱除硫、氮、氧等原子。煤炭因其储量大和价格相对稳定，成为中国动力生产的首选燃料。在本世纪前50年内，煤炭在中国一次能源构成中仍将占主导地位。预计煤炭占一次能源比例将由1999年67.8%、2000年63.8%、2003年67.8%达到2005年50%左右。我国每年烧掉的重油约3000万吨，石油资源的短缺仍使煤代油重新提上议事日程，以煤制油己成为我国能源战略的一个重要趋势。当前，我国己投入工业化示范的煤制油项目有5个，产能达160万吨。根据煤制油项目进展情况和几个煤制油企业规划，到2015年煤制油产能可达1200万吨，2020年可达3300万吨的规模。预计，按照高中低三种增速计算，到2015年我国煤制油的生产规模分别达到600万吨/年、1000万吨/年、1200万吨/年。到2020年高增长情景下可达5000万吨/年。随着煤制油行业竞争的不断加剧，大型煤制油企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的煤制油生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的煤制油品牌迅速崛起，逐渐成为煤制油行业中的翘楚！二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21670.83平方米（折合约32.49亩），其中：净用地面积21670.83平方米（红线范围折合约32.49亩）。项目规划总建筑面积24488.04平方米，其中：规划建设主体工程19408.45平方米，计容建筑面积24488.04平方米；预计建筑工程投资2011.65万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤制油，根据市场情况，预计年产值13790.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5843.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2011.652553.97179.855843.331.1工程费用万元2011.652553.979712.081.1.1建筑工程费用万元2011.652011.6526.02%1.1.2设备购置及安装费万元2553.972553.9733.04%1.2工程建设其他费用万元1277.711277.7116.53%1.2.1无形资产万元700.88700.881.3预备费万元576.83576.831.3.1基本预备费万元267.78267.781.3.2涨价预备费万元309.05309.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元5843.335843.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1887.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9712.085574.917315.109712.089712.089712.081.1应收账款万元2913.621893.862330.902913.622913.622913.621.2存货万元4370.442840.783496.354370.444370.444370.441.2.1原辅材料万元1311.13852.241048.911311.131311.131311.131.2.2燃料动力万元65.5642.6152.4565.5665.5665.561.2.3在产品万元2010.401306.761608.322010.402010.402010.401.2.4产成品万元983.35639.18786.68983.35983.35983.351.3现金万元2428.021578.211942.422428.022428.022428.022流动负债万元7824.505085.936259.607824.507824.507824.502.1应付账款万元7824.505085.936259.607824.507824.507824.503流动资金万元1887.581226.931510.061887.581887.581887.584铺底流动资金万元629.19408.98503.35629.19629.19629.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7730.91万元，其中：固定资产投资5843.33万元，占项目总投资的75.58%；流动资金1887.58万元，占项目总投资的24.42%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2011.65万元，占项目总投资的26.02%；设备购置费2553.97万元，占项目总投资的33.04%；其它投资1277.71万元，占项目总投资的16.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5843.33+1887.58=7730.91（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7730.91132.30%132.30%100.00%2项目建设投资万元5843.33100.00%100.00%75.58%2.1工程费用万元4565.6278.13%78.13%59.06%2.1.1建筑工程费万元2011.6534.43%34.43%26.02%2.1.2设备购置及安装费万元2553.9743.71%43.71%33.04%2.2工程建设其他费用万元700.8811.99%11.99%9.07%2.2.1无形资产万元700.8811.99%11.99%9.07%2.3预备费万元576.839.87%9.87%7.46%2.3.1基本预备费万元267.784.58%4.58%3.46%2.3.2涨价预备费万元309.055.29%5.29%4.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5843.33100.00%100.00%75.58%5建设期间费用万元6流动资金万元1887.5832.30%32.30%24.42%7铺底流动资金万元629.1910.77%10.77%8.14%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.42%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度179.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10329.6010329.6019408.4519408.451753.811.1主要生产车间6197.766197.7611645.0711645.071087.361.2辅助生产车间3305.473305.476210.706210.70561.221.3其他生产车间826.37826.371125.691125.69105.232仓储工程2191.572191.573301.733301.73216.992.1成品贮存547.89547.89825.43825.4354.252.2原料仓储1139.621139.621716.901716.90112.832.3辅助材料仓库504.06504.06759.40759.4049.913供配电工程116.88116.88116.88116.888.643.1供配电室116.88116.88116.88116.888.644给排水工程134.42134.42134.42134.427.734.1给排水134.42134.42134.42134.427.735服务性工程1387.991387.991387.991387.9991.225.1办公用房597.31597.31597.31597.3149.655.2生活服务790.68790.68790.68790.6853.106消防及环保工程391.56391.56391.56391.5628.956.1消防环保工程391.56391.56391.56391.5628.957项目总图工程58.4458.4458.4458.44-147.737.1场地及道路硬化3741.35655.16655.167.2场区围墙655.163741.353741.357.3安全保卫室58.4458.4458.4458.448绿化工程1486.9552.04合计14610.4724488.0424488.042011.65（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费2553.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量722611.45千瓦时，折合88.81吨标准煤。2、项目年总用水量7336.66立方米，折合0.63吨标准煤。3、“煤制油项目投资建设项目”，年用电量722611.45千瓦时，年总用水量7336.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.44吨标准煤/年。达产年综合节能量28.24吨标准煤/年，项目总节能率27.91%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“煤制油项目”主要从事煤制油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤制油项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要