煤炭制品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 煤炭制品项目简介及立项备案申请煤炭制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2018年，我国煤炭行业改革发展取得积极进展，煤炭供给侧结构性改革深入推进，“十三五”煤炭去产能目标任务基本完成，煤炭开发布局进一步优化，产业结构调整与转型升级步伐加快，经济运行质量不断提高，煤炭市场供需实现基本平衡。全年煤炭价格在合理区间波动，煤炭企业利润同比增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38219.10平方米（折合约57.30亩），其中：净用地面积38219.10平方米（红线范围折合约57.30亩）。项目规划总建筑面积62297.13平方米，其中：规划建设主体工程42714.63平方米，计容建筑面积62297.13平方米；预计建筑工程投资4956.81万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤炭制品，根据市场情况，预计年产值32153.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10411.98(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4956.813386.33181.7110411.981.1工程费用万元4956.813386.3322718.351.1.1建筑工程费用万元4956.814956.8132.74%1.1.2设备购置及安装费万元3386.333386.3322.37%1.2工程建设其他费用万元2068.842068.8413.66%1.2.1无形资产万元1030.931030.931.3预备费万元1037.911037.911.3.1基本预备费万元449.69449.691.3.2涨价预备费万元588.22588.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元10411.9810411.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4728.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22718.358903.8119487.0322718.3522718.3522718.351.1应收账款万元6815.503066.985452.406815.506815.506815.501.2存货万元10223.264600.478178.6110223.2610223.2610223.261.2.1原辅材料万元3066.981380.142453.583066.983066.983066.981.2.2燃料动力万元153.3569.01122.68153.35153.35153.351.2.3在产品万元4702.702116.213762.164702.704702.704702.701.2.4产成品万元2300.231035.111840.192300.232300.232300.231.3现金万元5679.592555.814543.675679.595679.595679.592流动负债万元17990.318095.6414392.2517990.3117990.3117990.312.1应付账款万元17990.318095.6414392.2517990.3117990.3117990.313流动资金万元4728.042127.623782.434728.044728.044728.044铺底流动资金万元1576.00709.211260.811576.001576.001576.003、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15140.02万元，其中：固定资产投资10411.98万元，占项目总投资的68.77%；流动资金4728.04万元，占项目总投资的31.23%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4956.81万元，占项目总投资的32.74%；设备购置费3386.33万元，占项目总投资的22.37%；其它投资2068.84万元，占项目总投资的13.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10411.98+4728.04=15140.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15140.02145.41%145.41%100.00%2项目建设投资万元10411.98100.00%100.00%68.77%2.1工程费用万元8343.1480.13%80.13%55.11%2.1.1建筑工程费万元4956.8147.61%47.61%32.74%2.1.2设备购置及安装费万元3386.3332.52%32.52%22.37%2.2工程建设其他费用万元1030.939.90%9.90%6.81%2.2.1无形资产万元1030.939.90%9.90%6.81%2.3预备费万元1037.919.97%9.97%6.86%2.3.1基本预备费万元449.694.32%4.32%2.97%2.3.2涨价预备费万元588.225.65%5.65%3.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10411.98100.00%100.00%68.77%5建设期间费用万元6流动资金万元4728.0445.41%45.41%31.23%7铺底流动资金万元1576.0115.14%15.14%10.41%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.21%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度181.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19782.0019782.0042714.6342714.633738.551.1主要生产车间11869.2011869.2025628.7825628.782317.901.2辅助生产车间6330.246330.2413668.6813668.681196.341.3其他生产车间1582.561582.562477.452477.45224.312仓储工程4197.034197.0312728.6312728.63810.232.1成品贮存1049.261049.263182.163182.16202.562.2原料仓储2182.462182.466618.896618.89421.322.3辅助材料仓库965.32965.322927.582927.58186.353供配电工程223.84223.84223.84223.8416.033.1供配电室223.84223.84223.84223.8416.034给排水工程257.42257.42257.42257.4214.344.1给排水257.42257.42257.42257.4214.345服务性工程2658.122658.122658.122658.12169.205.1办公用房1510.241510.241510.241510.2489.815.2生活服务1147.881147.881147.881147.8881.236消防及环保工程749.87749.87749.87749.8753.706.1消防环保工程749.87749.87749.87749.8753.707项目总图工程111.92111.92111.92111.9256.447.1场地及道路硬化7312.011416.961416.967.2场区围墙1416.967312.017312.017.3安全保卫室111.92111.92111.92111.928绿化工程2809.0198.32合计27980.2062297.1362297.134956.81（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3386.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量1215282.58千瓦时，折合149.36吨标准煤。2、项目年总用水量13546.84立方米，折合1.16吨标准煤。3、“煤炭制品项目投资建设项目”，年用电量1215282.58千瓦时，年总用水量13546.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.52吨标准煤/年。达产年综合节能量61.48吨标准煤/年，项目总节能率27.70%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“煤炭制品项目”主要从事煤炭制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤炭制品项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目