环己酮项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 环己酮项目简介及立项备案申请环己酮项目简介及立项备案申请一、项目建设背景环己酮，有机化合物，为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。无色透明液体，带有泥土气息，含有痕迹量的酚时，则带有薄荷味。不纯物为浅黄色，随着存放时间生成杂质而显色，呈水白色到灰黄色，具有强烈的刺鼻臭味。与空气混合爆炸极与开链饱和酮相同。环己酮致癌证据不足，在工业上主要用作有机合成原料和溶剂，例如它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49858.25平方米（折合约74.75亩），其中：净用地面积49858.25平方米（红线范围折合约74.75亩）。项目规划总建筑面积68804.38平方米，其中：规划建设主体工程43468.33平方米，计容建筑面积68804.38平方米；预计建筑工程投资5194.65万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为环己酮，根据市场情况，预计年产值27754.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14338.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5194.654311.13191.8214338.551.1工程费用万元5194.654311.1320650.471.1.1建筑工程费用万元5194.655194.6528.21%1.1.2设备购置及安装费万元4311.134311.1323.41%1.2工程建设其他费用万元4832.774832.7726.24%1.2.1无形资产万元2871.472871.471.3预备费万元1961.301961.301.3.1基本预备费万元785.72785.721.3.2涨价预备费万元1175.581175.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元14338.5514338.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4078.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20650.479956.0213830.6720650.4720650.4720650.471.1应收账款万元6195.143407.334336.606195.146195.146195.141.2存货万元9292.715110.996504.909292.719292.719292.711.2.1原辅材料万元2787.811533.301951.472787.812787.812787.811.2.2燃料动力万元139.3976.6697.57139.39139.39139.391.2.3在产品万元4274.652351.062992.254274.654274.654274.651.2.4产成品万元2090.861149.971463.602090.862090.862090.861.3现金万元5162.622839.443613.835162.625162.625162.622流动负债万元16572.069114.6311600.4416572.0616572.0616572.062.1应付账款万元16572.069114.6311600.4416572.0616572.0616572.063流动资金万元4078.412243.132854.894078.414078.414078.414铺底流动资金万元1359.46747.71951.631359.461359.461359.463、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18416.96万元，其中：固定资产投资14338.55万元，占项目总投资的77.86%；流动资金4078.41万元，占项目总投资的22.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5194.65万元，占项目总投资的28.21%；设备购置费4311.13万元，占项目总投资的23.41%；其它投资4832.77万元，占项目总投资的26.24%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14338.55+4078.41=18416.96（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18416.96128.44%128.44%100.00%2项目建设投资万元14338.55100.00%100.00%77.86%2.1工程费用万元9505.7866.30%66.30%51.61%2.1.1建筑工程费万元5194.6536.23%36.23%28.21%2.1.2设备购置及安装费万元4311.1330.07%30.07%23.41%2.2工程建设其他费用万元2871.4720.03%20.03%15.59%2.2.1无形资产万元2871.4720.03%20.03%15.59%2.3预备费万元1961.3013.68%13.68%10.65%2.3.1基本预备费万元785.725.48%5.48%4.27%2.3.2涨价预备费万元1175.588.20%8.20%6.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14338.55100.00%100.00%77.86%5建设期间费用万元6流动资金万元4078.4128.44%28.44%22.14%7铺底流动资金万元1359.479.48%9.48%7.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.62%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度191.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28065.8828065.8843468.3343468.333609.991.1主要生产车间16839.5316839.5326081.0026081.002238.191.2辅助生产车间8981.088981.0813909.8713909.871155.201.3其他生产车间2245.272245.272521.162521.16216.602仓储工程5954.575954.5716468.4316468.43994.682.1成品贮存1488.641488.644117.114117.11248.672.2原料仓储3096.383096.388563.588563.58517.232.3辅助材料仓库1369.551369.553787.743787.74228.783供配电工程317.58317.58317.58317.5821.583.1供配电室317.58317.58317.58317.5821.584给排水工程365.21365.21365.21365.2119.304.1给排水365.21365.21365.21365.2119.305服务性工程3771.233771.233771.233771.23227.785.1办公用房2047.262047.262047.262047.2695.455.2生活服务1723.971723.971723.971723.9796.556消防及环保工程1063.881063.881063.881063.8872.296.1消防环保工程1063.881063.881063.881063.8872.297项目总图工程158.79158.79158.79158.79115.797.1场地及道路硬化10241.412375.792375.797.2场区围墙2375.7910241.4110241.417.3安全保卫室158.79158.79158.79158.798绿化工程3806.79133.24合计39697.1468804.3868804.385194.65（四）设备方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费4311.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量923260.00千瓦时，折合113.47吨标准煤。2、项目年总用水量19693.90立方米，折合1.68吨标准煤。3、“环己酮项目投资建设项目”，年用电量923260.00千瓦时，年总用水量19693.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.15吨标准煤/年。达产年综合节能量30.61吨标准煤/年，项目总节能率23.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“环己酮项目”主要从事环己酮项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性环己酮项目选址于xx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符