煤化工产品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 煤化工产品项目简介及立项备案申请煤化工产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42314.48平方米（折合约63.44亩），其中：净用地面积42314.48平方米（红线范围折合约63.44亩）。项目规划总建筑面积71511.47平方米，其中：规划建设主体工程51488.71平方米，计容建筑面积71511.47平方米；预计建筑工程投资5952.26万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤化工产品，根据市场情况，预计年产值36326.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11384.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5952.263664.08179.4611384.941.1工程费用万元5952.263664.0827661.041.1.1建筑工程费用万元5952.265952.2637.39%1.1.2设备购置及安装费万元3664.083664.0823.01%1.2工程建设其他费用万元1768.601768.6011.11%1.2.1无形资产万元721.44721.441.3预备费万元1047.161047.161.3.1基本预备费万元626.52626.521.3.2涨价预备费万元420.64420.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元11384.9411384.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4535.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27661.0411275.0716946.7327661.0427661.0427661.041.1应收账款万元8298.313319.326223.738298.318298.318298.311.2存货万元12447.474978.999335.6012447.4712447.4712447.471.2.1原辅材料万元3734.241493.702800.683734.243734.243734.241.2.2燃料动力万元186.7174.68140.03186.71186.71186.711.2.3在产品万元5725.842290.334294.385725.845725.845725.841.2.4产成品万元2800.681120.272100.512800.682800.682800.681.3现金万元6915.262766.105186.446915.266915.266915.262流动负债万元23125.319250.1217343.9823125.3123125.3123125.312.1应付账款万元23125.319250.1217343.9823125.3123125.3123125.313流动资金万元4535.731814.293401.804535.734535.734535.734铺底流动资金万元1511.89604.761133.931511.891511.891511.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15920.67万元，其中：固定资产投资11384.94万元，占项目总投资的71.51%；流动资金4535.73万元，占项目总投资的28.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5952.26万元，占项目总投资的37.39%；设备购置费3664.08万元，占项目总投资的23.01%；其它投资1768.60万元，占项目总投资的11.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11384.94+4535.73=15920.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15920.67139.84%139.84%100.00%2项目建设投资万元11384.94100.00%100.00%71.51%2.1工程费用万元9616.3484.47%84.47%60.40%2.1.1建筑工程费万元5952.2652.28%52.28%37.39%2.1.2设备购置及安装费万元3664.0832.18%32.18%23.01%2.2工程建设其他费用万元721.446.34%6.34%4.53%2.2.1无形资产万元721.446.34%6.34%4.53%2.3预备费万元1047.169.20%9.20%6.58%2.3.1基本预备费万元626.525.50%5.50%3.94%2.3.2涨价预备费万元420.643.69%3.69%2.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11384.94100.00%100.00%71.51%5建设期间费用万元6流动资金万元4535.7339.84%39.84%28.49%7铺底流动资金万元1511.9113.28%13.28%9.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.11%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度179.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15589.4115589.4151488.7151488.714714.231.1主要生产车间9353.659353.6530893.2330893.232922.821.2辅助生产车间4988.614988.6116476.3916476.391508.551.3其他生产车间1247.151247.152986.352986.35282.852仓储工程3307.513307.5113014.7913014.79866.632.1成品贮存826.88826.883253.703253.70216.662.2原料仓储1719.911719.916767.696767.69450.652.3辅助材料仓库760.73760.732993.402993.40199.323供配电工程176.40176.40176.40176.4013.213.1供配电室176.40176.40176.40176.4013.214给排水工程202.86202.86202.86202.8611.824.1给排水202.86202.86202.86202.8611.825服务性工程2094.762094.762094.762094.76139.495.1办公用房1205.231205.231205.231205.2382.505.2生活服务889.53889.53889.53889.5376.126消防及环保工程590.94590.94590.94590.9444.276.1消防环保工程590.94590.94590.94590.9444.277项目总图工程88.2088.2088.2088.20100.877.1场地及道路硬化5964.001003.311003.317.2场区围墙1003.315964.005964.007.3安全保卫室88.2088.2088.2088.208绿化工程1764.0861.74合计22050.0871511.4771511.475952.26（四）设备方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费3664.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1174436.84千瓦时，折合144.34吨标准煤。2、项目年总用水量25591.23立方米，折合2.19吨标准煤。3、“煤化工产品项目投资建设项目”，年用电量1174436.84千瓦时，年总用水量25591.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.53吨标准煤/年。达产年综合节能量41.33吨标准煤/年，项目总节能率21.86%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“煤化工产品项目”主要从事煤化工产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤化工产品项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建