机顶盒项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 机顶盒项目简介及立项备案申请机顶盒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景数字视频变换盒，通常称作机顶盒或机上盒，是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒接收的内容除了模拟电视可以提供的图像、声音之外，更在于能够接收数据内容，包括电子节目指南、因特网网页、字幕等等。使用户能在现有电视机上观看数字电视节目，并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动。目前国内使用的机顶盒大多都属于基本型的范畴，它们可以接收数字电视节目，也可以提供一些诸如电子政务服务类的应用。随着数字电视机技术的发展，带数字解码功能的新型电视机已经面世。数字机顶盒不仅是用户终端，还是网络终端，它能使模拟电视机从被动接收模拟电视转向交互式数字电视（如视频点播等），并能接入因特网，使用户享受电视、数据、语言等全方位的信息服务。目前，有些人认为机顶盒就是用来使电视机上网，这是一种认识上的误区。实际上，数字机顶盒是在走普及数字电视机之前宽带综合信息网的组成成员之一。随着数字技术、多媒体技术和网络技术的发展，将促使数字机顶盒内置和整个成本下降，让大多数用户在普通模拟电视机上实现既能娱乐，又能上网等多种服务。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37398.69平方米（折合约56.07亩），其中：净用地面积37398.69平方米（红线范围折合约56.07亩）。项目规划总建筑面积62455.81平方米，其中：规划建设主体工程46773.11平方米，计容建筑面积62455.81平方米；预计建筑工程投资4756.86万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为机顶盒，根据市场情况，预计年产值29709.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9706.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4756.862964.18173.129706.841.1工程费用万元4756.862964.1819801.991.1.1建筑工程费用万元4756.864756.8634.85%1.1.2设备购置及安装费万元2964.182964.1821.72%1.2工程建设其他费用万元1985.801985.8014.55%1.2.1无形资产万元1147.381147.381.3预备费万元838.42838.421.3.1基本预备费万元483.51483.511.3.2涨价预备费万元354.91354.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元9706.849706.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3942.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19801.9911719.7715786.0619801.9919801.9919801.991.1应收账款万元5940.603267.334158.425940.605940.605940.601.2存货万元8910.904900.996237.638910.908910.908910.901.2.1原辅材料万元2673.271470.301871.292673.272673.272673.271.2.2燃料动力万元133.6673.5193.56133.66133.66133.661.2.3在产品万元4099.012254.462869.314099.014099.014099.011.2.4产成品万元2004.951102.721403.472004.952004.952004.951.3现金万元4950.502722.773465.354950.504950.504950.502流动负债万元15859.338722.6311101.5315859.3315859.3315859.332.1应付账款万元15859.338722.6311101.5315859.3315859.3315859.333流动资金万元3942.662168.462759.863942.663942.663942.664铺底流动资金万元1314.21722.82919.951314.211314.211314.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13649.50万元，其中：固定资产投资9706.84万元，占项目总投资的71.11%；流动资金3942.66万元，占项目总投资的28.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4756.86万元，占项目总投资的34.85%；设备购置费2964.18万元，占项目总投资的21.72%；其它投资1985.80万元，占项目总投资的14.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9706.84+3942.66=13649.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13649.50140.62%140.62%100.00%2项目建设投资万元9706.84100.00%100.00%71.11%2.1工程费用万元7721.0479.54%79.54%56.57%2.1.1建筑工程费万元4756.8649.01%49.01%34.85%2.1.2设备购置及安装费万元2964.1830.54%30.54%21.72%2.2工程建设其他费用万元1147.3811.82%11.82%8.41%2.2.1无形资产万元1147.3811.82%11.82%8.41%2.3预备费万元838.428.64%8.64%6.14%2.3.1基本预备费万元483.514.98%4.98%3.54%2.3.2涨价预备费万元354.913.66%3.66%2.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9706.84100.00%100.00%71.11%5建设期间费用万元6流动资金万元3942.6640.62%40.62%28.89%7铺底流动资金万元1314.2213.54%13.54%9.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.47%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度173.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15988.8015988.8046773.1146773.113918.651.1主要生产车间9593.289593.2828063.8728063.872429.561.2辅助生产车间5116.425116.4214967.4014967.401253.971.3其他生产车间1279.101279.102712.842712.84235.122仓储工程3392.253392.2510193.7510193.75621.112.1成品贮存848.06848.062548.442548.44155.282.2原料仓储1763.971763.975300.755300.75322.982.3辅助材料仓库780.22780.222344.562344.56142.863供配电工程180.92180.92180.92180.9212.403.1供配电室180.92180.92180.92180.9212.404给排水工程208.06208.06208.06208.0611.094.1给排水208.06208.06208.06208.0611.095服务性工程2148.422148.422148.422148.42130.915.1办公用房1182.131182.131182.131182.1374.755.2生活服务966.29966.29966.29966.2955.236消防及环保工程606.08606.08606.08606.0841.556.1消防环保工程606.08606.08606.08606.0841.557项目总图工程90.4690.4690.4690.46-47.357.1场地及道路硬化5902.49904.95904.957.2场区围墙904.955902.495902.497.3安全保卫室90.4690.4690.4690.468绿化工程1957.2868.50合计22614.9962455.8162455.814756.86（四）设备方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费2964.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1293312.57千瓦时，折合158.95吨标准煤。2、项目年总用水量26012.65立方米，折合2.22吨标准煤。3、“机顶盒项目投资建设项目”，年用电量1293312.57千瓦时，年总用水量26012.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.17吨标准煤/年。达产年综合节能量62.68吨标准煤/年，项目总节能率26.00%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“机顶盒项目”主要从事机顶盒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性机顶盒项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划