电梯项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 电梯项目简介及立项备案申请电梯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近10年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。2003-2014年，中国的电梯保有量快速增加，从36.17万台增长至359.85万台，年均增速约20%。受此推动，中国电梯制造业快速发展，电梯产量从2006年的16.8万台上升至2014年的70万台，年复合增长率约19.53%；电梯销量从2006年的16.7万台上升至2014年的65万台，年复合增长率约18.52%。我国巨大的电梯市场需求，吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注，全球各大知名品牌均已在国内建厂。同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民族品牌电梯整梯企业的迅速发展。随着经济一体化的加快，电梯产业的专业化分工越来越精细，越来越多的知名外资品牌电梯整梯厂商正逐步放弃电梯安全部件等零件的完全自产自配，转而在国内寻找合格的供应商进行采购，为其整梯系列产品配套。而国内电梯整梯厂商则往往由电梯安全部件厂商为其配套供应。我国电梯行业的繁荣，带动了国内电梯安全部件企业的迅速壮大，在电梯安全部件领域内出现了以河北东方及本公司为代表的一批优秀内资配套供应商。此外，德国威特、西班牙塞维拉等一些优秀的电梯配件公司也在我国建立了合资企业。与整梯市场由外资品牌主导不同，由于目前除了少数高端电梯外，其余电梯零部件已经基本实现了国产化，因此国内安全部件行业由内资企业占据主导地位。这些企业在与电梯整梯厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。国内电梯安全部件配套供应商规模的壮大和技术水平的提高，反过来又推动了我国电梯行业的进一步发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43328.32平方米（折合约64.96亩），其中：净用地面积43328.32平方米（红线范围折合约64.96亩）。项目规划总建筑面积62392.78平方米，其中：规划建设主体工程39312.40平方米，计容建筑面积62392.78平方米；预计建筑工程投资5244.30万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电梯，根据市场情况，预计年产值29086.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12699.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5244.305347.59195.5012699.681.1工程费用万元5244.305347.5918447.701.1.1建筑工程费用万元5244.305244.3033.14%1.1.2设备购置及安装费万元5347.595347.5933.79%1.2工程建设其他费用万元2107.792107.7913.32%1.2.1无形资产万元1025.061025.061.3预备费万元1082.731082.731.3.1基本预备费万元444.30444.301.3.2涨价预备费万元638.43638.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元12699.6812699.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3125.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18447.7010902.9115961.4618447.7018447.7018447.701.1应收账款万元5534.313043.873874.025534.315534.315534.311.2存货万元8301.474565.815811.038301.478301.478301.471.2.1原辅材料万元2490.441369.741743.312490.442490.442490.441.2.2燃料动力万元124.5268.4987.17124.52124.52124.521.2.3在产品万元3818.682100.272673.073818.683818.683818.681.2.4产成品万元1867.831027.311307.481867.831867.831867.831.3现金万元4611.932536.563228.354611.934611.934611.932流动负债万元15322.558427.4010725.7815322.5515322.5515322.552.1应付账款万元15322.558427.4010725.7815322.5515322.5515322.553流动资金万元3125.151718.832187.613125.153125.153125.154铺底流动资金万元1041.71572.94729.201041.711041.711041.713、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15824.83万元，其中：固定资产投资12699.68万元，占项目总投资的80.25%；流动资金3125.15万元，占项目总投资的19.75%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5244.30万元，占项目总投资的33.14%；设备购置费5347.59万元，占项目总投资的33.79%；其它投资2107.79万元，占项目总投资的13.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12699.68+3125.15=15824.83（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15824.83124.61%124.61%100.00%2项目建设投资万元12699.68100.00%100.00%80.25%2.1工程费用万元10591.8983.40%83.40%66.93%2.1.1建筑工程费万元5244.3041.29%41.29%33.14%2.1.2设备购置及安装费万元5347.5942.11%42.11%33.79%2.2工程建设其他费用万元1025.068.07%8.07%6.48%2.2.1无形资产万元1025.068.07%8.07%6.48%2.3预备费万元1082.738.53%8.53%6.84%2.3.1基本预备费万元444.303.50%3.50%2.81%2.3.2涨价预备费万元638.435.03%5.03%4.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12699.68100.00%100.00%80.25%5建设期间费用万元6流动资金万元3125.1524.61%24.61%19.75%7铺底流动资金万元1041.728.20%8.20%6.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.44%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度195.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19739.9819739.9839312.4039312.403634.761.1主要生产车间11843.9911843.9923587.4423587.442253.551.2辅助生产车间6316.796316.7912579.9712579.971163.121.3其他生产车间1579.201579.202280.122280.12218.092仓储工程4188.124188.1215002.2515002.251008.792.1成品贮存1047.031047.033750.563750.56252.202.2原料仓储2177.822177.827801.177801.17524.572.3辅助材料仓库963.27963.273450.523450.52232.023供配电工程223.37223.37223.37223.3716.903.1供配电室223.37223.37223.37223.3716.904给排水工程256.87256.87256.87256.8715.114.1给排水256.87256.87256.87256.8715.115服务性工程2652.472652.472652.472652.47178.365.1办公用房1248.601248.601248.601248.6077.355.2生活服务1403.871403.871403.871403.8788.406消防及环保工程748.28748.28748.28748.2856.616.1消防环保工程748.28748.28748.28748.2856.617项目总图工程111.68111.68111.68111.68216.537.1场地及道路硬化7182.481411.531411.537.2场区围墙1411.537182.487182.487.3安全保卫室111.68111.68111.68111.688绿化工程3349.60117.24合计27920.7762392.7862392.785244.30（四）设备方案项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费5347.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量573467.57千瓦时，折合70.48吨标准煤。2、项目年总用水量16624.71立方米，折合1.42吨标准煤。3、“电梯项目投资建设项目”，年用电量573467.57千瓦时，年总用水量16624.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.90吨标准煤/年。达产年综合节能量30.81吨标准煤/年，项目总节能率23.91%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电梯项目”主要从事电梯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电梯项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济开发区环